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新闻中心2016年部门预算

发布日期:2016年05月25日

 

 

2016年市级部门预算

(草案)

 

 

辛集市新闻中心(部门)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辛集市新闻中心(部门)编制

辛集市财政局审核


 


 

目    录

 

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施... 4

部门职责-工作活动绩效目标... 5

部门收支预算总表... 6

部门基本支出预算... 7

部门“三公”及会议培训经费预算... 15

部门基本情况表... 16

 

第二部分 预算单位收支预算情况

一、辛集市新闻中心(机关)收支预算... 18

 


 

第一部分 部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

  

    职责分类绩效目标:

  

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

  


部门职责-工作活动绩效目标

521辛集市新闻中心(部门)职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差新闻事务管理 1、负责《辛集时讯》的编辑出版;2、负责辛集市公众信息网和辛集市党政办公网《辛集新闻》、《图片新闻》两个栏目的新闻发布;3、负责全市性会议的采写报导;4、围绕市委市政府中心工作进行深层次报导,及时编发有价值的好经验、好做法;5、发挥调研职能,解剖典型,为各级领导决策提供服务;6、为广大群众提供各种信息;7、承办市委、市政府交办的其它事项。确保新闻宣传工作正常开展,公众信息网系统运行正常,中心系统运转良好,机关基础设施运转良好,《辛集时讯》正常出版,信访工作平稳。       综合业务管理 办理来电来信来访,中心日常活动,新闻采访、新闻报道工作。《辛集时讯》每周两期;年终报纸合订本;负责与外县市平面媒体联系。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展,提高中心信息透明度和影响力,加强中心对内、对外交流。保障中心系统正常运转;网络与办公平台正常运行;促进社会和谐稳定。报纸出版完成率    新闻宣传任务完成率      综合事务管理 机关文书档案印信管理和保密,机关人事、离退休人员服务,党建、财务、计生、后勤服务;领导交办的其他工作。确保机关工作有效运转综合事务保障率    


部门收支预算总表

521辛集市新闻中心(部门)单位:万元项  目代  码预算收支项目预算金额 预算收入68.681一般公共预算拨款68.68 其中:限额补助     非限额补助68.68    行政事业性收费     专项收入     国有资产有偿使用收入     债务收入     中央财政提前通知转移支付     其他 2基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入  其中:事业收入     事业单位上级补助收入     附属单位上缴收入     经营收入     其他收入  预算支出68.681基本支出68.68 其中:人员经费52.58    日常公用经费16.102项目支出  其中:本级支出     对下补助 3其他支出 


部门基本支出预算

521辛集市新闻中心(部门)单位:万元经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入 基本支出总计68.6868.68    人员经费合计52.5852.58    一、工资福利支出50.8950.89    1、基本工资27.7727.77    2、津贴补贴      (1)地区附加津贴      (2)艰苦边远地区津贴      (3)(特殊)岗位津贴(补贴)          1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴          2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴      (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴          1)回族补贴          2)职工劳模荣誉津贴      (5)上述项目之外的津贴补贴      3、奖金      4、社会保障缴费      (1)基本养老保险费      (2)基本医疗保险费      (3)大病医疗保险费      (4)公务员医疗补助      (5)事业单位补充医疗保险费      (6)事业单位失业保险费      (7)工伤保险费      (8)其他社保缴费      5、伙食补助费      6、绩效工资23.1223.12    (1)基础绩效工资14.3614.36    (2)奖励绩效工资8.768.76    (3)应纳入绩效工资的津贴补贴      7、其他工资福利支出      (1)长期聘用人员和长期临时工工资      (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金      (3)病假两个月以上职工的工资      (4)其他      二、对个人和家庭的补助1.691.69    1、离休费      (1)离休金      (2)离休人员补贴      (3)离休人员特殊补贴      (4)离休人员上述项目之外的补贴      (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费      2、退休费      (1)退休金      (2)退休人员补贴      (3)退休人员特殊补贴      (4)退休人员上述项目之外的补贴      (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费      3、退职(役)费      (1)退职生活费      (2)退职人员补贴      (3)退职人员特殊补贴      (4)退职人员上述项目之外的补贴      (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费      4、抚恤金      5、生活补助      6、医疗费      7、助学金      8、奖励金0.090.09    (1)独生子女父母奖励0.090.09    (2)其他奖励金      9、住房公积金      10、待规范津贴补贴人员提租补贴      (1)在职人员提租补贴      (2)离休人员提租补贴      (3)退休人员提租补贴      (4)退职(役)人员提租补贴      11、购房补贴      12、其他对个人和家庭的补助支出1.601.60    (1)住宅取暖费1.601.60        1)在职住宅取暖费1.601.60        2)离休住宅取暖费          3)退休住宅取暖费          4)退职住宅取暖费      (2)其他      日常公用经费合计16.1016.10    1、基础定额项目4.804.80    (1)办公费3.603.60    (2)水费      (3)电费      (4)邮电费        1)公务移动通讯费用补贴        2)其他邮电费      (5)办公取暖费      (6)物业管理费      (7)差旅费      (8)维修(护)费      (9)会议费      (10)办公设备购置费      (11)因公出国(境)费用      (12)公务用车运行维护费1.201.20       1)燃料费0.800.80       2)维修费0.400.40       3)保险费         4)其他交通费      (13)离退休干部经费         1)离休干部公用经费         2)离休干部特需费         3)离休干部住宅公用电话费         4)离休人员福利费         5)退休干部公用经费         6)退休干部特需费         7)退休干部住宅公用电话费         8)退休人员福利费         9)退职人员福利费        10)离休干部参观休养经费      (14)公务交通补贴      (15)印刷费      (16)咨询费      (17)手续费      (18)租赁费      (19)专用材料费      (20)被装购置费      (21)专用燃料费      (22)劳务费      (23)委托业务费      (24)其他业务费      2、按规定比例计提项目1.301.30    (1)培训费      (2)公务接待费      (3)工会经费0.610.61    (4)福利费0.690.69    (5)党组织活动经费      3、特殊因素项目10.0010.00    (1)业务用房运行费      (2)办公用房运行补助      (3)网络运行维护费      (4)大宗印刷费10.0010.00    (5)专项邮电费      (6)专项购置费      (7)执法执勤及特种业务车辆运行费      (8)临时办公室经费      (9)中央空调及电梯运行费      (10)不可预见费     


部门“三公”及会议培训经费预算

521辛集市新闻中心(部门)单位:万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计0.900.90   一、因公出国(境)费     二、公务用车购置及运维费0.900.90     其中:公务用车购置费         公务用车运行维护费0.900.90   三、公务接待费        “三公”经费小计0.900.90   四、会议费     五、培训费     


部门基本情况表

521辛集市新闻中心(部门)单位:人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合    计   1 8 8   辛集市新闻中心(机关)事业正科级财政性资金基本保证1 8 8   


 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况


 

一、辛集市新闻中心(机关)收支预算

 

收支预算总表

521002辛集市新闻中心(机关)单位:万元项  目代  码预算收支项目预算金额 预算收入68.681一般公共预算拨款68.68 其中:限额补助     非限额补助68.68    行政事业性收费     专项收入     国有资产有偿使用收入     债务收入     中央财政提前通知转移支付     其他 2基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入  其中:事业收入     事业单位上级补助收入     附属单位上缴收入     经营收入     其他收入  预算支出68.681人员经费52.582日常公用经费16.103项目支出 4其他支出 


人员经费预算

521002辛集市新闻中心(机关)单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计52.5852.58     一、工资福利支出50.8950.89   2079999 1、基本工资27.7727.77     2、津贴补贴       (1)地区附加津贴       (2)艰苦边远地区津贴       (3)(特殊)岗位津贴(补贴)           1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴           2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴       (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴           1)回族补贴           2)职工劳模荣誉津贴       (5)上述项目之外的津贴补贴       3、奖金       4、社会保障缴费       (1)基本养老保险费       (2)基本医疗保险费       (3)大病医疗保险费       (4)公务员医疗补助       (5)事业单位补充医疗保险费       (6)事业单位失业保险费       (7)工伤保险费       (8)其他社保缴费       5、伙食补助费       6、绩效工资23.1223.12   2079999 (1)基础绩效工资14.3614.36   2079999 (2)奖励绩效工资8.768.76     (3)应纳入绩效工资的津贴补贴       7、其他工资福利支出       (1)长期聘用人员和长期临时工工资       (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金       (3)病假两个月以上职工的工资       (4)其他       二、对个人和家庭的补助1.691.69     1、离休费       (1)离休金       (2)离休人员补贴       (3)离休人员特殊补贴       (4)离休人员上述项目之外的补贴       (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费       2、退休费       (1)退休金       (2)退休人员补贴       (3)退休人员特殊补贴       (4)退休人员上述项目之外的补贴       (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费       3、退职(役)费       (1)退职生活费       (2)退职人员补贴       (3)退职人员特殊补贴       (4)退职人员上述项目之外的补贴       (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费       4、抚恤金       5、生活补助       6、医疗费       7、助学金       8、奖励金0.090.09   2079999 (1)独生子女父母奖励0.090.09     (2)其他奖励金       9、住房公积金       10、待规范津贴补贴人员提租补贴       (1)在职人员提租补贴       (2)离休人员提租补贴       (3)退休人员提租补贴       (4)退职(役)人员提租补贴       11、购房补贴       12、其他对个人和家庭的补助支出1.601.60     (1)住宅取暖费1.601.60   2079999     1)在职住宅取暖费1.601.60         2)离休住宅取暖费           3)退休住宅取暖费           4)退职住宅取暖费       (2)其他     


日常公用经费预算

521002辛集市新闻中心(机关)单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计16.1016.10     1、基础定额项目4.804.80   2079999 (1)办公费3.603.60     (2)水费       (3)电费       (4)邮电费     2079999   1)公务移动通讯费用补贴         2)其他邮电费       (5)办公取暖费       (6)物业管理费       (7)差旅费       (8)维修(护)费       (9)会议费       (10)办公设备购置费       (11)因公出国(境)费用       (12)公务用车运行维护费1.201.20   2079999    1)燃料费0.800.80   2079999    2)维修费0.400.40        3)保险费          4)其他交通费       (13)离退休干部经费          1)离休干部公用经费          2)离休干部特需费          3)离休干部住宅公用电话费          4)离休人员福利费          5)退休干部公用经费          6)退休干部特需费          7)退休干部住宅公用电话费          8)退休人员福利费          9)退职人员福利费         10)离休干部参观休养经费       (14)公务交通补贴     2079999 (15)印刷费       (16)咨询费       (17)手续费       (18)租赁费       (19)专用材料费       (20)被装购置费       (21)专用燃料费       (22)劳务费       (23)委托业务费       (24)其他业务费       2、按规定比例计提项目1.301.30     (1)培训费       (2)公务接待费     2079999 (3)工会经费0.610.61   2079999 (4)福利费0.690.69     (5)党组织活动经费       3、特殊因素项目10.0010.00     (1)业务用房运行费       (2)办公用房运行补助       (3)网络运行维护费     2079999 (4)大宗印刷费10.0010.00     (5)专项邮电费       (6)专项购置费       (7)执法执勤及特种业务车辆运行费       (8)临时办公室经费       (9)中央空调及电梯运行费       (10)不可预见费     


“三公”及会议培训经费预算

521002辛集市新闻中心(机关)单位:万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计0.900.90   一、因公出国(境)费     二、公务用车购置及运维费0.900.90     其中:公务用车购置费         公务用车运行维护费0.900.90   三、公务接待费        “三公”经费小计0.900.90   四、会议费     五、培训费     


 

 

预算说明
 
根据全市预算会议要求,我单位人员工资福利52.58万元,其中基本工资27.77万元;绩效工资23.12万元;对个人和家庭的补助支出1.69万元。按规定比例计提项目1.3万元;基础定额项目4.8万元;《辛集时讯》编辑出版印刷发行10万元。合计全年累计支出68.68万元;全年一般预算收入为68.68万元。
落实中央八项规定,厉行节约,我单位2016年“三公”经费预算数没有增减变化,为0.9万元(公车运行维护费)。

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主办:辛集市人民政府办公室   承办:辛集市信息网络中心

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