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卫生局2016年部门预算

发布日期:2016年05月25日

 辛集市卫生局

2016年预算公开信息

 

 

第一部分 部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

部门年度发展规划目标

到2020年,卫生强市建设水平进一步提高,建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,逐步实现人人享有基本医疗卫生服务。医疗卫生服务水平和服务能力进一步提高,城乡居民人人拥有较高水平的基本医疗保障,城乡之间和不同人群之间的健康状况和卫生资源配置差异明显缩小,卫生服务的可及性、公平性明显提升,居民健康生活质量明显改善,人群主要健康指标达到我省先进水平。

1、主要健康指标

人均期望寿命达到75岁以上;

婴儿死亡率控制在7以下;

孕产妇死亡率控制在15/10万以下。

2、医疗卫生资源配置指标

到2020年,全市每千人口执业(助理)医师数达到3.0人、每千人口注册护士数达到2.5人,每千人口拥有医疗机构床位数达到4.0张。

3、医疗保障指标

新型农村合作医疗参合率稳定在95%以上,新农合筹资水平2020年达到农村居民人均收入的3%,逐步缩小新农合与城镇职工医保和居民医保的差距。

4、业务工作指标

(1)疾病控制:国家免疫规划规定疫苗接种率以乡镇为单位达到95%以上,居民卫生防病知识知晓率不低于70%,麻疹发病率控制在1/100万以下,现代结核病控制策略覆盖率达到100%,本地人口艾滋病病人及感染者管理率达到95%以上,企业职业卫生健康体检率达到100%;高血压、糖尿病登记管理率农村达到80%,规范化管理率均不低于登记数的70%。

(2)妇幼卫生:孕产妇管理率、3岁以下儿童管理率分别达到95%以上;农村孕产妇住院分娩率达到98%以上。

(3)卫生监督:突发公共卫生事件规范化处置率 达到90%以上;经营性公共场所卫生监督覆盖率达到100%,从业人员健康体检证明持有率达到95%以上,医疗卫生、放射卫生、饮用水卫生、学校卫生监督覆盖率均达到100%。

(4)爱国卫生:农村卫生厕所普及率达到85%,鼠密度控制在2%以下;巩固省级卫生城市成果。

 

    职责分类绩效目标:

1、坚持以人为本,惠民便民。从全面提高广大人民群众的健康素质出发,将维护人民健康权益放在第一位,强化基本医疗卫生服务作为公共产品向全民提供,推动卫生事业发展从以疾病治疗为主向以健康促进为导向转变、以供方为主向以需方为导向转变,落实便民惠民措施,使全市人民充分享受到经济繁荣、社会进步和卫生发展的成果。 

2、坚持城乡统筹,均衡发展。从改善健康公平和均等出发,科学配置卫生资源,优化资源结构,重点向公共卫生和农村卫生倾斜,健全社会医疗保障制度和医疗卫生服务体系,提高卫生公平性和均等化,实现卫生与经济社会的同步发展,实现城乡、区域之间卫生事业的统筹协调发展。 

3、坚持机制创新,科学发展。从立足市情,因地制宜出发,深化体制机制改革,加强人才引进,依靠科技和信息等要素支撑,创新卫生管理体制和运行机制,提高卫生效能,加快卫生发展从外延扩张向内涵提升转变,增强卫生综合实力和可持续发展能力。 

4、坚持政府主导,社会参与。从增强政府社会管理和公共服务能力出发,充分发挥政府在制定公共卫生政策、提供基本卫生服务、消除健康差异中的主导作用,强化政府卫生责任和公共财政支撑功能,维护公共医疗卫生的公益性。积极发挥市场机制,以及各类社会组织和社会成员的作用,形成责任共担机制,使社会全体成员既成为受益主体,也成为行动主体。 

 

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

落实卫生保障措施 

(一)加强组织领导,确保规划的实施 

切实加强组织领导,认真组织落实本规划的各项工作,把发展卫生事业作为改善民生、促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定的大事来抓,建立健全卫生改革发展目标管理责任制,强化指导、督查和考核,努力形成层层负责、层层落实的良好工作机制,确保各项卫生改革发展任务落到实处。建立规划监督评价机制,对规划执行进度进行定期督查,对规划实施情况进行定期评价,完善规划反馈与调整机制,增强规划的执行力。 

(二)完善经费投入机制,促进卫生事业持续发展 

进一步强化政府对卫生的投入责任,建立和完善卫生公共财政保障体系。逐步提高政府卫生投入占卫生总费用的比重,政府卫生投入增长幅度高于经常性财政支出的增长幅度,政府卫生投入占经常性财政支出的比重逐步提高,调整和完善政府卫生投入结构,确保公共卫生服务补助经费、城乡社区卫生服务机构补助经费、公立医院补助经费的落实到位。

(三)转变卫生管理方式,提高卫生行政管理效率 

进一步转变卫生管理职能,合理界定卫生管理事权,强化卫生行政部门在规划、准入、监管等方面的职能,综合运用法律、经济和必要的行政手段,加强卫生宏观调控和全行业管理。加强卫生法制建设,加大卫生法制教育与宣传力度,严格依法行政、依法管理,建立健全卫生行政问责制和行政过错责任追究制。进一步深化卫生行政审批制度改革,规范办事程序,简化办事流程,提高卫生服务效率。全面推行政务公开,自觉接受社会监督。 

(四)加强行风建设,提高医疗服务水平 

深入开展医疗卫生机构的行风建设,进一步完善各类医疗机构的各项规章制度和监督机制,不断完善服务流程。加强对医务人员的从业素质培训和医风医德教育,改善服务态度,提高服务质量,不断提高职业素质和职业道德水平。

(五)加强宣传力度,营造卫生和谐发展氛围 

加强卫生系统思想道德和文化建设,以卫生文化引领卫生事业发展。进一步加大卫生发展理念、健康科学知识和先进典型事迹的宣传力度,巩固和发展全社会支持卫生发展、重视群众健康、关爱医务人员的良好局面。

 


部门职责-工作活动绩效目标

361辛集市卫生局(部门)职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差公共卫生服务3358.98公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业,包括对重大疾病的预防、监控和医治,对突发公共事件的卫生应急处置,对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。推进基本公共卫生服务均等化;控制各类重大疾病的发生与传播;有效应对我市突发公共卫生事件;保障妇女儿童身心健康;提高食品安全风险预警能力。       基本公共卫生服务2602.36按照国家基本公共卫生服务项目《规范》,组织全市基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病,使其享有平等的基本卫生服务。居民健康档案总体建档率      疾病预防控制579.62组织开展全市重大疾病防治,落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,完善疾病预防控制体系。提高重点疾病监测水平,有效落实疾病防控措施。职业健康监护开展率    居民健康素养水平提高率    疫情报告管理率    适龄儿童免疫规划疫苗接种率    高血压和糖尿病患者管理率      卫生应急处置 加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设,开展国家级和省级卫生应急综合示范县(市、区)创建活动。提高卫生应急处置能力,有效应对突发公共卫生事件,保障人民群众健康和生命安全。突发公共卫生事件网络直报率      妇幼卫生177.00对我市准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷;免费为农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查;对我市农村孕产妇在医院进行分娩进行补助;阻断母婴间疾病垂直传播;实施“降消”及贫困地区儿童营养改善等妇幼卫生项目;对我市妇女儿童健康状况进行监测,开展孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测。提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。5岁以下儿童死亡率    孕产妇死亡率    新生儿甲低和苯丙酮尿症筛查率    医疗服务2685.18通过各类医疗机构,对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治,机构改革,鼓励社会资本办医等内容。提高医疗机构的疾病救治能力,强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。       医疗救治 针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动,开展医疗惠民工程,满足各类患者的医疗服务需求。做好各项医疗救治工作,提高医疗救治水平。满足各类患者的医疗服务需求医疗机构质控中心建设数量(个)    县级临床重点专科建设数量(个)      公立医院改革1437.03继续深化全市县级公立医院综合改革;以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手,扎实推进城市公立医院改革工作。开展平安医院创建工作。取消公立医院药品加成,健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度,建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制,缓解群众看病难、看病贵问题。各级医院按规范病种收治符合率    医疗风险分担机制覆盖率    县级公立医院改革覆盖率    公立医院药品和高值医用耗材网上采购率      基层综合医改1248.15组织实施基本药物制度,巩固完善基层医改补偿和运行新机制。巩固完善基本药物制度,实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖,落实财政补偿政策,稳固基本药物集中采购机制,推进基本药物临床合理使用。基层医疗卫生机构基本药物临床应用指南和处方集培训覆盖率    基层医疗卫生机构药品零差率实施率    基本药物及时配送到位率    医疗保障18082.10通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度,保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。扩大各项保险的覆盖面,及时足额落实社会保险待遇。       新型农村合作医疗及城乡居民大病保险18082.10组织、引导、支持,农民自愿参加新型农村合作医疗,提高农村居民的医疗保障水平;建立大病保险制度;对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。政策内住院费用报销比例    重大疾病住院报销比例    新农合参合率    政策内普通门诊补偿水平    计划生育 提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。稳定适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题。       计划生育服务 免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查;免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务;免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。改善我市农村计划怀孕夫妇健康状况,有效降低出生缺陷发生风险;为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务;健全完善流动人口管理机制。流动人口计划生育服务管理信息反馈率    免费计划生育基本服务项目覆盖率    免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率      计划生育奖励扶持政策 采取奖励、扶助、社会保障等机制,引导家庭和个人计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。增强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平,提高计划生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。计划生育家庭特别扶助政策落实率    农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率      出生人口性别比治理 做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作。有效遏制我市出生人口性别比偏高的严峻形势,尽早实现出生人口性别比的自然平衡。出生人口性别比      计划生育群众工作 协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作,动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。增进广大育龄群众和计生家庭福祉,提高群众自觉实行计划生育的积极性。失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面    计划生育基层群众自治村(居)覆盖率    中医药管理40.00开展中医药专科建设,培训中医药人才,建立中医药研究室,普及中医药知识,推广中医药文化。加强中医药能力建设,提高中医药人员服务水平,有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。       中医药特色专科和实验室建设40.00培育和建设具有明显中医特色的重点专科和重点实验室,提高中医药救治能力,提升公民中医养生保健素养。提高中医药服务水平和救治能力,改善群众接受中医药服务的软硬件环境。建立名老中医传承工作室数量    中医药重点研究室建设数量    中医医疗机构重点专科建设数量      中医药人才队伍建设 培养一批具有扎实中医理论功底和较强的辨证施治能力,临床疗效显著的中医临床技术人员;面向基层医疗机构推广中医药适宜技术。提高各级各类中医药人才的施治能力。培养名老中医药专家学术经验继承人数量    培养优秀中医临床人才数量    中医药科研立项数量      中医药文化建设 构建中医药核心价值体系,开展中医药文化传播与知识普及,遴选创建中医药文化建设示范医院,开展百院千场大讲堂活动。提升公民中医养生保健素养。全市开展中医药百院千场大讲堂活动场次    全市中医药文化建设示范医院创建个数    卫计政务管理200.00监督指导卫生计生相关法律法规落实情况,承担政务公开和业务宣传工作,加强卫生计生能力建设,落实计划生育一票否决制。建立卫生计生人才培训基地,开展医学技术跟踪和适宜技术推广等工作。保障卫生计生事业顺利发展。       综合业务管理200.00开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革,拟定行业标准,监督政策落实等各项综合业务工作。保障卫生计生法律法规的落实,提升卫生计生工作规范化和法制化水平。放射诊疗许可率    行政许可及时办结率    卫生计生重大违法案件查处率      综合事务管理 建设一批高素质卫生计生人才队伍,培育一批卫生计生重点专科,开展卫生计生机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作。提高全市医疗卫生计生人才队伍服务水平和医疗卫生计生机构科研能力。推广基层医疗适宜技术项数    县级医学重点学科建设数    为农村医疗机构免费培养定向医学生人数    


部门收支预算总表

361辛集市卫生局(部门)单位:万元项  目代  码预算收支项目预算金额 预算收入25317.071一般公共预算拨款25162.07 其中:限额补助     非限额补助9600.87    行政事业性收费48.63    专项收入     国有资产有偿使用收入     债务收入     中央财政提前通知转移支付15470.22    其他42.352基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入155.00 其中:事业收入     事业单位上级补助收入     附属单位上缴收入     经营收入     其他收入  预算支出25317.071基本支出950.81 其中:人员经费693.31    日常公用经费257.502项目支出24366.26 其中:本级支出24366.26    对下补助 3其他支出 


部门基本支出预算

361辛集市卫生局(部门)单位:万元经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入 基本支出总计950.81795.81  155.00 人员经费合计693.31653.54  39.77 一、工资福利支出622.32582.55  39.77 1、基本工资263.32263.32    2、津贴补贴65.9365.93    (1)地区附加津贴60.2560.25    (2)艰苦边远地区津贴      (3)(特殊)岗位津贴(补贴)5.685.68        1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴5.685.68        2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴      (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴          1)回族补贴          2)职工劳模荣誉津贴      (5)上述项目之外的津贴补贴      3、奖金7.727.72    4、社会保障缴费      (1)基本养老保险费      (2)基本医疗保险费      (3)大病医疗保险费      (4)公务员医疗补助      (5)事业单位补充医疗保险费      (6)事业单位失业保险费      (7)工伤保险费      (8)其他社保缴费      5、伙食补助费      6、绩效工资182.66178.89  3.77 (1)基础绩效工资109.75109.75    (2)奖励绩效工资72.9169.14  3.77 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴      7、其他工资福利支出102.6966.69  36.00 (1)长期聘用人员和长期临时工工资36.00   36.00 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金      (3)病假两个月以上职工的工资      (4)其他66.6966.69    二、对个人和家庭的补助70.9970.99    1、离休费1.211.21    (1)离休金      (2)离休人员补贴      (3)离休人员特殊补贴      (4)离休人员上述项目之外的补贴1.211.21    (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费      2、退休费1.681.68    (1)退休金      (2)退休人员补贴      (3)退休人员特殊补贴      (4)退休人员上述项目之外的补贴1.681.68    (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费      3、退职(役)费      (1)退职生活费      (2)退职人员补贴      (3)退职人员特殊补贴      (4)退职人员上述项目之外的补贴      (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费      4、抚恤金      5、生活补助3.603.60    6、医疗费4.304.30    7、助学金      8、奖励金0.600.60    (1)独生子女父母奖励0.600.60    (2)其他奖励金      9、住房公积金      10、待规范津贴补贴人员提租补贴      (1)在职人员提租补贴      (2)离休人员提租补贴      (3)退休人员提租补贴      (4)退职(役)人员提租补贴      11、购房补贴      12、其他对个人和家庭的补助支出59.6059.60    (1)住宅取暖费29.6029.60        1)在职住宅取暖费18.0018.00        2)离休住宅取暖费0.800.80        3)退休住宅取暖费10.8010.80        4)退职住宅取暖费      (2)其他30.0030.00    日常公用经费合计257.50142.27  115.23 1、基础定额项目130.2955.46  74.83 (1)办公费12.399.39  3.00 (2)水费5.023.92  1.10 (3)电费10.407.40  3.00 (4)邮电费6.034.03  2.00   1)公务移动通讯费用补贴0.60   0.60   2)其他邮电费5.434.03  1.40 (5)办公取暖费10.002.00  8.00 (6)物业管理费      (7)差旅费7.244.24  3.00 (8)维修(护)费5.900.90  5.00 (9)会议费0.330.23  0.10 (10)办公设备购置费10.00   10.00 (11)因公出国(境)费用      (12)公务用车运行维护费21.3416.84  4.50    1)燃料费14.8112.81  2.00    2)维修费3.622.12  1.50    3)保险费2.911.91  1.00    4)其他交通费      (13)离退休干部经费6.516.51       1)离休干部公用经费0.280.28       2)离休干部特需费         3)离休干部住宅公用电话费         4)离休人员福利费0.370.37       5)退休干部公用经费1.781.78       6)退休干部特需费         7)退休干部住宅公用电话费         8)退休人员福利费4.084.08       9)退职人员福利费        10)离休干部参观休养经费      (14)公务交通补贴      (15)印刷费1.00   1.00 (16)咨询费      (17)手续费      (18)租赁费      (19)专用材料费32.13   32.13 (20)被装购置费      (21)专用燃料费      (22)劳务费2.00   2.00 (23)委托业务费      (24)其他业务费      2、按规定比例计提项目17.3914.69  2.70 (1)培训费3.451.25  2.20 (2)公务接待费1.230.73  0.50 (3)工会经费6.066.06    (4)福利费6.656.65    (5)党组织活动经费      3、特殊因素项目109.8272.12  37.70 (1)业务用房运行费55.0055.00    (2)办公用房运行补助7.007.00    (3)网络运行维护费4.923.72  1.20 (4)大宗印刷费      (5)专项邮电费      (6)专项购置费37.404.40  33.00 (7)执法执勤及特种业务车辆运行费3.50   3.50 (8)临时办公室经费2.002.00    (9)中央空调及电梯运行费      (10)不可预见费     


部门项目支出预算

361辛集市卫生局(部门)单位:万元项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资 金 来 源大类小类合 计一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计     24366.2624366.26    公共卫生服务     3358.983358.98      基本公共卫生服务     2602.362602.36      1、基本公共卫生服务补助资金辛集市卫生局(机关)2100408其他其他项目本级2602.362602.36      疾病预防控制     579.62579.62      1、省级公共卫生服务补助资金辛集市卫生局(机关)2100499专项业务专项公用本级39.6239.62      2、重大公共卫生服务项目辛集市卫生局(机关)2100409其他其他项目本级540.00540.00      妇幼卫生     177.00177.00      1、新生儿出生缺陷筛查工程项目辛集市卫生局(机关)2100409个人家庭补助个人家庭补助项目本级177.00177.00    医疗服务     2685.182685.18      公立医院改革     1437.031437.03      1、县级公立医改补助资金辛集市卫生局(机关)2100201其他其他项目本级652.30652.30      2、中医院基建项目辛集市卫生局(机关)2100202基建房屋建筑物购建本级560.00560.00      3、县级医院大型设备购置财政贴息补助辛集市卫生局(机关)2100201其他其他项目本级174.73174.73      4、医改补助经费辛集市卫生局(机关)2109901专项业务专项公用本级50.0050.00      基层综合医改     1248.151248.15      1、张古庄中心卫生院基建项目辛集市卫生局(机关)2100302基建房屋建筑物购建本级30.3330.33      2、基层医疗卫生机构基本药物制度补助辛集市卫生局(机关)2100399其他其他项目本级235.00235.00      3、15所乡镇卫生院人员经费辛集市卫生局(机关)2100302其他其他项目本级700.00700.00      4、村卫生室药品零差价补助辛集市卫生局(机关)2100399其他其他项目本级250.82250.82      5、新城中心卫生院基建项目辛集市卫生局(机关)2100302基建房屋建筑物购建本级32.0032.00    医疗保障     18082.1018082.10      新型农村合作医疗及城乡居民大病保险     18082.1018082.10      1、新型农村合作医疗保险资金辛集市新农合中心2100506个人家庭补助个人家庭补助项目本级18082.1018082.10    中医药管理     40.0040.00      中医药特色专科和实验室建设     40.0040.00      1、中医药公卫服务项目辛集市卫生局(机关)2100409其他其他项目本级40.0040.00    卫计政务管理     200.00200.00      综合业务管理     200.00200.00      1、卫生事业费辛集市卫生局(机关)2100201其他其他项目本级200.00200.00    


部门“三公”及会议培训经费预算

361辛集市卫生局(部门)单位:万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计19.0519.05   一、因公出国(境)费     二、公务用车购置及运维费16.8416.84     其中:公务用车购置费         公务用车运行维护费16.8416.84   三、公务接待费0.730.73      “三公”经费小计17.5717.57   四、会议费0.230.23   五、培训费1.251.25   


部门政府采购预算

361辛集市卫生局(部门)单位:万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量  单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合 计             


部门组织政府非税收入计划

361辛集市卫生局(部门)单位:万元单位名称收入分类科目编码收入项目名称收入类型合  计一般公共预算收入政府性基金收入国有资本经营预算收入财政专户收入其中:应缴款项合    计   290.2135.2  155.0024.53辛集市疾控中心103044706卫生监测费行政事业性收费收入14.0014.00   2.00辛集市疾控中心103044708预防性体检费行政事业性收费收入50.0050.00   4.00辛集市疾控中心103044709医疗服务收入行政事业性收费收入155.00   155.00 辛集市卫生监督所103050110卫生罚没罚没收入7070   18.15辛集市卫生监督所103044707卫生验收费行政事业性收费收入1.21.2   0.38


部门基本情况表

361辛集市卫生局(部门)单位:人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合    计   9287912110 8 辛集市卫生局(机关)行政正科级财政拨款 28 1218   辛集市爱卫办 其他财政性资金基本保证        辛集市疾控中心事业其他财政性资金定额或定项补助1 45 65   辛集市卫生监督所事业其他财政性资金定额或定项补助7 22 17 8 辛集市新农合中心事业其他财政拨款1 12 10   


 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况


 

一、辛集市卫生局(机关)收支预算

 

收支预算总表

361002辛集市卫生局(机关)单位:万元项  目代  码预算收支项目预算金额 预算收入6651.181一般公共预算拨款6651.18 其中:限额补助     非限额补助3377.96    行政事业性收费     专项收入     国有资产有偿使用收入     债务收入     中央财政提前通知转移支付3273.22    其他 2基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入  其中:事业收入     事业单位上级补助收入     附属单位上缴收入     经营收入     其他收入  预算支出6651.181人员经费287.702日常公用经费79.323项目支出6284.164其他支出 


人员经费预算

361002辛集市卫生局(机关)单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计287.70287.70     一、工资福利支出239.47239.47   2100101 1、基本工资90.9290.92     2、津贴补贴60.2560.25   2100101 (1)地区附加津贴60.2560.25     (2)艰苦边远地区津贴       (3)(特殊)岗位津贴(补贴)           1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴           2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴       (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴           1)回族补贴           2)职工劳模荣誉津贴     2100403 (5)上述项目之外的津贴补贴     2100101 3、奖金7.727.72     4、社会保障缴费       (1)基本养老保险费       (2)基本医疗保险费       (3)大病医疗保险费       (4)公务员医疗补助       (5)事业单位补充医疗保险费       (6)事业单位失业保险费       (7)工伤保险费       (8)其他社保缴费       5、伙食补助费       6、绩效工资13.8913.89   2100101 (1)基础绩效工资8.388.38   2100101 (2)奖励绩效工资5.515.51     (3)应纳入绩效工资的津贴补贴       7、其他工资福利支出66.6966.69     (1)长期聘用人员和长期临时工工资       (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金       (3)病假两个月以上职工的工资     2100101 (4)其他66.6966.69     二、对个人和家庭的补助48.2348.23     1、离休费0.680.68   2100101 (1)离休金     2100101 (2)离休人员补贴     2100101 (3)离休人员特殊补贴     2100101 (4)离休人员上述项目之外的补贴0.680.68     (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费       2、退休费0.640.64   2100101 (1)退休金     2100101 (2)退休人员补贴     2100101 (3)退休人员特殊补贴     2100101 (4)退休人员上述项目之外的补贴0.640.64     (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费       3、退职(役)费       (1)退职生活费       (2)退职人员补贴       (3)退职人员特殊补贴       (4)退职人员上述项目之外的补贴       (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费       4、抚恤金     2100101 5、生活补助1.921.92   2100101 6、医疗费4.304.30     7、助学金       8、奖励金0.290.29   2100101 (1)独生子女父母奖励0.290.29     (2)其他奖励金       9、住房公积金       10、待规范津贴补贴人员提租补贴       (1)在职人员提租补贴       (2)离休人员提租补贴       (3)退休人员提租补贴       (4)退职(役)人员提租补贴       11、购房补贴       12、其他对个人和家庭的补助支出40.4040.40     (1)住宅取暖费10.4010.40   2100101     1)在职住宅取暖费6.006.00   2100101     2)离休住宅取暖费0.400.40   2100101     3)退休住宅取暖费4.004.00         4)退职住宅取暖费     2100101 (2)其他30.0030.00   


日常公用经费预算

361002辛集市卫生局(机关)单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计79.3279.32     1、基础定额项目20.0620.06   2100101 (1)办公费5.005.00   2100101 (2)水费1.001.00   2100101 (3)电费1.001.00     (4)邮电费2.402.40       1)公务移动通讯费用补贴     2100101   2)其他邮电费2.402.40   2100101 (5)办公取暖费2.002.00     (6)物业管理费     2100101 (7)差旅费1.501.50   2100101 (8)维修(护)费0.600.60     (9)会议费       (10)办公设备购置费       (11)因公出国(境)费用       (12)公务用车运行维护费3.603.60   2100101    1)燃料费3.603.60        2)维修费          3)保险费          4)其他交通费       (13)离退休干部经费2.962.96   2100101    1)离休干部公用经费0.140.14        2)离休干部特需费          3)离休干部住宅公用电话费     2100101    4)离休人员福利费0.210.21   2100101    5)退休干部公用经费0.760.76        6)退休干部特需费          7)退休干部住宅公用电话费     2100101    8)退休人员福利费1.851.85        9)退职人员福利费         10)离休干部参观休养经费       (14)公务交通补贴       (15)印刷费       (16)咨询费       (17)手续费       (18)租赁费       (19)专用材料费       (20)被装购置费       (21)专用燃料费       (22)劳务费       (23)委托业务费       (24)其他业务费       2、按规定比例计提项目4.264.26     (1)培训费       (2)公务接待费     2100101 (3)工会经费1.981.98   2100101 (4)福利费2.282.28     (5)党组织活动经费       3、特殊因素项目55.0055.00   2100403 (1)业务用房运行费55.0055.00     (2)办公用房运行补助       (3)网络运行维护费       (4)大宗印刷费       (5)专项邮电费       (6)专项购置费       (7)执法执勤及特种业务车辆运行费       (8)临时办公室经费       (9)中央空调及电梯运行费       (10)不可预见费     


项目支出预算

361002辛集市卫生局(机关)单位:万元项目名称功能分类科目编码项目类型资 金 来 源大类小类合 计一般公共  预算拨款基金预算  拨款国有资本经营预算拨款财政专户  核拨其他来源  收入合 计   6284.166284.16    基本公共卫生服务补助资金2100408其他其他项目2602.362602.36    省级公共卫生服务补助资金2100499专项业务专项公用39.6239.62    重大公共卫生服务项目2100409其他其他项目540.00540.00    新生儿出生缺陷筛查工程项目2100409个人家庭补助个人家庭补助项目177.00177.00    县级公立医改补助资金2100201其他其他项目652.30652.30    医改补助经费2109901专项业务专项公用50.0050.00    县级医院大型设备购置财政贴息补助2100201其他其他项目174.73174.73    中医院基建项目2100202基建房屋建筑物购建560.00560.00    15所乡镇卫生院人员经费2100302其他其他项目700.00700.00    基层医疗卫生机构基本药物制度补助2100399其他其他项目235.00235.00    村卫生室药品零差价补助2100399其他其他项目250.82250.82    张古庄中心卫生院基建项目2100302基建房屋建筑物购建30.3330.33    新城中心卫生院基建项目2100302基建房屋建筑物购建32.0032.00    中医药公卫服务项目2100409其他其他项目40.0040.00    卫生事业费2100201其他其他项目200.00200.00    


“三公”及会议培训经费预算

361002辛集市卫生局(机关)单位:万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计3.603.60   一、因公出国(境)费     二、公务用车购置及运维费3.603.60     其中:公务用车购置费         公务用车运行维护费3.603.60   三、公务接待费        “三公”经费小计3.603.60   四、会议费     五、培训费     


 

三、辛集市疾控中心收支预算

 

收支预算总表

361004辛集市疾控中心单位:万元项  目代  码预算收支项目预算金额 预算收入372.761一般公共预算拨款217.76 其中:限额补助     非限额补助169.76    行政事业性收费48.00    专项收入     国有资产有偿使用收入     债务收入     中央财政提前通知转移支付     其他 2基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入155.00 其中:事业收入     事业单位上级补助收入     附属单位上缴收入     经营收入     其他收入  预算支出372.761人员经费244.502日常公用经费128.263项目支出 4其他支出 


人员经费预算

361004辛集市疾控中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计244.50204.73  39.77  一、工资福利支出229.17189.40  39.772100401 1、基本工资96.4696.46     2、津贴补贴5.285.28     (1)地区附加津贴       (2)艰苦边远地区津贴       (3)(特殊)岗位津贴(补贴)5.285.28   2100401     1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴5.285.28         2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴       (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴           1)回族补贴           2)职工劳模荣誉津贴       (5)上述项目之外的津贴补贴       3、奖金       4、社会保障缴费       (1)基本养老保险费       (2)基本医疗保险费       (3)大病医疗保险费       (4)公务员医疗补助       (5)事业单位补充医疗保险费       (6)事业单位失业保险费       (7)工伤保险费       (8)其他社保缴费       5、伙食补助费       6、绩效工资91.4387.66  3.772100401 (1)基础绩效工资56.0056.00   2100401 (2)奖励绩效工资35.4331.66  3.77  (3)应纳入绩效工资的津贴补贴       7、其他工资福利支出36.00   36.002100401 (1)长期聘用人员和长期临时工工资36.00   36.00  (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金       (3)病假两个月以上职工的工资       (4)其他       二、对个人和家庭的补助15.3315.33     1、离休费0.530.53   2080502 (1)离休金     2100401 (2)离休人员补贴       (3)离休人员特殊补贴     2100401 (4)离休人员上述项目之外的补贴0.530.53     (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费       2、退休费0.800.80   2080502 (1)退休金     2100401 (2)退休人员补贴       (3)退休人员特殊补贴     2100401 (4)退休人员上述项目之外的补贴0.800.80     (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费       3、退职(役)费       (1)退职生活费       (2)退职人员补贴       (3)退职人员特殊补贴       (4)退职人员上述项目之外的补贴       (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费     2100401 4、抚恤金     2100401 5、生活补助1.681.68     6、医疗费       7、助学金       8、奖励金0.120.12   2100401 (1)独生子女父母奖励0.120.12     (2)其他奖励金       9、住房公积金       10、待规范津贴补贴人员提租补贴       (1)在职人员提租补贴       (2)离休人员提租补贴       (3)退休人员提租补贴       (4)退职(役)人员提租补贴       11、购房补贴       12、其他对个人和家庭的补助支出12.2012.20     (1)住宅取暖费12.2012.20   2100401     1)在职住宅取暖费6.606.60   2100401     2)离休住宅取暖费0.400.40   2100401     3)退休住宅取暖费5.205.20         4)退职住宅取暖费       (2)其他     


日常公用经费预算

361004辛集市疾控中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计128.2613.03  115.23  1、基础定额项目83.248.41  74.832100401 (1)办公费5.002.00  3.002100401 (2)水费2.000.90  1.102100401 (3)电费5.002.00  3.00  (4)邮电费2.00   2.002100401   1)公务移动通讯费用补贴0.60   0.602100401   2)其他邮电费1.40   1.402100401 (5)办公取暖费8.00   8.00  (6)物业管理费     2100401 (7)差旅费4.001.00  3.002100401 (8)维修(护)费5.00   5.002100401 (9)会议费0.10   0.102100401 (10)办公设备购置费10.00   10.00  (11)因公出国(境)费用       (12)公务用车运行维护费4.50   4.502100401    1)燃料费2.00   2.002100401    2)维修费1.50   1.502100401    3)保险费1.00   1.00     4)其他交通费       (13)离退休干部经费2.512.51   2100401    1)离休干部公用经费0.140.14        2)离休干部特需费          3)离休干部住宅公用电话费     2100401    4)离休人员福利费0.160.16   2100401    5)退休干部公用经费0.720.72        6)退休干部特需费          7)退休干部住宅公用电话费     2100401    8)退休人员福利费1.491.49        9)退职人员福利费         10)离休干部参观休养经费       (14)公务交通补贴     2100401 (15)印刷费1.00   1.00  (16)咨询费       (17)手续费       (18)租赁费     2100401 (19)专用材料费32.13   32.13  (20)被装购置费       (21)专用燃料费     2100401 (22)劳务费2.00   2.00  (23)委托业务费       (24)其他业务费       2、按规定比例计提项目7.324.62  2.702100401 (1)培训费2.20   2.202100401 (2)公务接待费0.50   0.502100401 (3)工会经费2.212.21   2100401 (4)福利费2.412.41     (5)党组织活动经费       3、特殊因素项目37.70   37.70  (1)业务用房运行费       (2)办公用房运行补助     2100401 (3)网络运行维护费1.20   1.20  (4)大宗印刷费       (5)专项邮电费     2100401 (6)专项购置费33.00   33.002100401 (7)执法执勤及特种业务车辆运行费3.50   3.50  (8)临时办公室经费       (9)中央空调及电梯运行费       (10)不可预见费     


“三公”及会议培训经费预算

361004辛集市疾控中心单位:万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计     一、因公出国(境)费     二、公务用车购置及运维费       其中:公务用车购置费         公务用车运行维护费     三、公务接待费        “三公”经费小计     四、会议费     五、培训费     


 

四、辛集市卫生监督所收支预算

 

收支预算总表

361005辛集市卫生监督所单位:万元项  目代  码预算收支项目预算金额 预算收入136.261一般公共预算拨款136.26 其中:限额补助     非限额补助93.28    行政事业性收费0.63    专项收入     国有资产有偿使用收入     债务收入     中央财政提前通知转移支付     其他42.352基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入  其中:事业收入     事业单位上级补助收入     附属单位上缴收入     经营收入     其他收入  预算支出136.261人员经费110.392日常公用经费25.873项目支出 4其他支出 


人员经费预算

361005辛集市卫生监督所单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计110.39110.39     一、工资福利支出105.07105.07   2100402 1、基本工资52.0052.00     2、津贴补贴0.400.40   2100402 (1)地区附加津贴     2100402 (2)艰苦边远地区津贴       (3)(特殊)岗位津贴(补贴)0.400.40   2100402     1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴0.400.40         2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴       (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴           1)回族补贴           2)职工劳模荣誉津贴       (5)上述项目之外的津贴补贴       3、奖金       4、社会保障缴费       (1)基本养老保险费       (2)基本医疗保险费       (3)大病医疗保险费       (4)公务员医疗补助       (5)事业单位补充医疗保险费       (6)事业单位失业保险费       (7)工伤保险费       (8)其他社保缴费       5、伙食补助费       6、绩效工资52.6752.67   2100402 (1)基础绩效工资29.0629.06   2100402 (2)奖励绩效工资23.6123.61   2100402 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴       7、其他工资福利支出       (1)长期聘用人员和长期临时工工资       (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金       (3)病假两个月以上职工的工资       (4)其他       二、对个人和家庭的补助5.325.32     1、离休费       (1)离休金       (2)离休人员补贴       (3)离休人员特殊补贴       (4)离休人员上述项目之外的补贴       (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费       2、退休费0.240.24   2100402 (1)退休金     2100402 (2)退休人员补贴       (3)退休人员特殊补贴     2100402 (4)退休人员上述项目之外的补贴0.240.24     (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费       3、退职(役)费       (1)退职生活费       (2)退职人员补贴       (3)退职人员特殊补贴       (4)退职人员上述项目之外的补贴       (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费       4、抚恤金       5、生活补助       6、医疗费       7、助学金       8、奖励金0.080.08   2100402 (1)独生子女父母奖励0.080.08     (2)其他奖励金       9、住房公积金       10、待规范津贴补贴人员提租补贴       (1)在职人员提租补贴       (2)离休人员提租补贴       (3)退休人员提租补贴       (4)退职(役)人员提租补贴       11、购房补贴       12、其他对个人和家庭的补助支出5.005.00     (1)住宅取暖费5.005.00   2100402     1)在职住宅取暖费3.403.40         2)离休住宅取暖费     2100402     3)退休住宅取暖费1.601.60         4)退职住宅取暖费       (2)其他     


日常公用经费预算

361005辛集市卫生监督所单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计25.8725.87     1、基础定额项目21.2921.29   2100402 (1)办公费2.092.09   2100402 (2)水费1.621.62   2100402 (3)电费1.401.40     (4)邮电费0.830.83       1)公务移动通讯费用补贴     2100402   2)其他邮电费0.830.83     (5)办公取暖费       (6)物业管理费     2100402 (7)差旅费1.741.74   2100402 (8)维修(护)费0.300.30   2100402 (9)会议费0.230.23     (10)办公设备购置费       (11)因公出国(境)费用       (12)公务用车运行维护费12.0412.04   2100402    1)燃料费8.718.71   2100402    2)维修费1.821.82   2100402    3)保险费1.511.51   2100402    4)其他交通费       (13)离退休干部经费1.041.04        1)离休干部公用经费          2)离休干部特需费          3)离休干部住宅公用电话费          4)离休人员福利费     2100402    5)退休干部公用经费0.300.30        6)退休干部特需费          7)退休干部住宅公用电话费     2100402    8)退休人员福利费0.740.74        9)退职人员福利费         10)离休干部参观休养经费       (14)公务交通补贴       (15)印刷费       (16)咨询费       (17)手续费       (18)租赁费       (19)专用材料费       (20)被装购置费       (21)专用燃料费       (22)劳务费       (23)委托业务费       (24)其他业务费       2、按规定比例计提项目4.584.58   2100402 (1)培训费1.251.25   2100402 (2)公务接待费0.730.73   2100402 (3)工会经费1.271.27   2100402 (4)福利费1.331.33     (5)党组织活动经费       3、特殊因素项目       (1)业务用房运行费       (2)办公用房运行补助       (3)网络运行维护费       (4)大宗印刷费       (5)专项邮电费       (6)专项购置费       (7)执法执勤及特种业务车辆运行费       (8)临时办公室经费       (9)中央空调及电梯运行费       (10)不可预见费     


“三公”及会议培训经费预算

361005辛集市卫生监督所单位:万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计14.2514.25   一、因公出国(境)费     二、公务用车购置及运维费12.0412.04     其中:公务用车购置费         公务用车运行维护费12.0412.04   三、公务接待费0.730.73      “三公”经费小计12.7712.77   四、会议费0.230.23   五、培训费1.251.25   


 

六、辛集市新农合中心收支预算

 

收支预算总表

361014辛集市新农合中心单位:万元项  目代  码预算收支项目预算金额 预算收入18156.871一般公共预算拨款18156.87 其中:限额补助     非限额补助5959.87    行政事业性收费     专项收入     国有资产有偿使用收入     债务收入     中央财政提前通知转移支付12197.00    其他 2基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入  其中:事业收入     事业单位上级补助收入     附属单位上缴收入     经营收入     其他收入  预算支出18156.871人员经费50.722日常公用经费24.053项目支出18082.104其他支出 


人员经费预算

361014辛集市新农合中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计50.7250.72     一、工资福利支出48.6148.61   2100506 1、基本工资23.9423.94     2、津贴补贴       (1)地区附加津贴       (2)艰苦边远地区津贴       (3)(特殊)岗位津贴(补贴)           1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴           2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴       (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴           1)回族补贴           2)职工劳模荣誉津贴       (5)上述项目之外的津贴补贴       3、奖金       4、社会保障缴费       (1)基本养老保险费       (2)基本医疗保险费       (3)大病医疗保险费       (4)公务员医疗补助       (5)事业单位补充医疗保险费       (6)事业单位失业保险费       (7)工伤保险费       (8)其他社保缴费       5、伙食补助费       6、绩效工资24.6724.67   2100506 (1)基础绩效工资16.3116.31   2100506 (2)奖励绩效工资8.368.36     (3)应纳入绩效工资的津贴补贴       7、其他工资福利支出     2100506 (1)长期聘用人员和长期临时工工资       (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金       (3)病假两个月以上职工的工资       (4)其他       二、对个人和家庭的补助2.112.11     1、离休费       (1)离休金       (2)离休人员补贴       (3)离休人员特殊补贴       (4)离休人员上述项目之外的补贴       (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费       2、退休费       (1)退休金       (2)退休人员补贴       (3)退休人员特殊补贴       (4)退休人员上述项目之外的补贴       (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费       3、退职(役)费       (1)退职生活费       (2)退职人员补贴       (3)退职人员特殊补贴       (4)退职人员上述项目之外的补贴       (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费       4、抚恤金       5、生活补助       6、医疗费       7、助学金       8、奖励金0.110.11   2100506 (1)独生子女父母奖励0.110.11     (2)其他奖励金       9、住房公积金       10、待规范津贴补贴人员提租补贴       (1)在职人员提租补贴       (2)离休人员提租补贴       (3)退休人员提租补贴       (4)退职(役)人员提租补贴       11、购房补贴       12、其他对个人和家庭的补助支出2.002.00     (1)住宅取暖费2.002.00   2100506     1)在职住宅取暖费2.002.00         2)离休住宅取暖费           3)退休住宅取暖费           4)退职住宅取暖费       (2)其他     


日常公用经费预算

361014辛集市新农合中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计24.0524.05     1、基础定额项目5.705.70   2100506 (1)办公费0.300.30   2100506 (2)水费0.400.40   2100506 (3)电费3.003.00     (4)邮电费0.800.80       1)公务移动通讯费用补贴     2100506   2)其他邮电费0.800.80   2100506 (5)办公取暖费       (6)物业管理费       (7)差旅费     2100506 (8)维修(护)费       (9)会议费       (10)办公设备购置费       (11)因公出国(境)费用       (12)公务用车运行维护费1.201.20   2100506    1)燃料费0.500.50   2100506    2)维修费0.300.30   2100506    3)保险费0.400.40        4)其他交通费       (13)离退休干部经费          1)离休干部公用经费          2)离休干部特需费          3)离休干部住宅公用电话费          4)离休人员福利费          5)退休干部公用经费          6)退休干部特需费          7)退休干部住宅公用电话费          8)退休人员福利费          9)退职人员福利费         10)离休干部参观休养经费       (14)公务交通补贴     2100506 (15)印刷费       (16)咨询费     2100506 (17)手续费     2100506 (18)租赁费       (19)专用材料费       (20)被装购置费       (21)专用燃料费       (22)劳务费       (23)委托业务费       (24)其他业务费       2、按规定比例计提项目1.231.23     (1)培训费       (2)公务接待费     2100506 (3)工会经费0.600.60   2100506 (4)福利费0.630.63     (5)党组织活动经费       3、特殊因素项目17.1217.12     (1)业务用房运行费     2100506 (2)办公用房运行补助7.007.00   2100506 (3)网络运行维护费3.723.72   2100506 (4)大宗印刷费     2100506 (5)专项邮电费     2100506 (6)专项购置费4.404.40     (7)执法执勤及特种业务车辆运行费     2100506 (8)临时办公室经费2.002.00   2100506 (9)中央空调及电梯运行费     2100506 (10)不可预见费     


项目支出预算

361014辛集市新农合中心单位:万元项目名称功能分类科目编码项目类型资 金 来 源大类小类合 计一般公共  预算拨款基金预算  拨款国有资本经营预算拨款财政专户  核拨其他来源  收入合 计   18082.1018082.10    新型农村合作医疗保险资金2100506个人家庭补助个人家庭补助项目18082.1018082.10    


“三公”及会议培训经费预算

361014辛集市新农合中心单位:万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计1.201.20   一、因公出国(境)费     二、公务用车购置及运维费1.201.20     其中:公务用车购置费         公务用车运行维护费1.201.20   三、公务接待费        “三公”经费小计1.201.20   四、会议费     五、培训费     


 

第三部分预算说明

      一、预算收入:反映本部门当年一般预算拨款收入。2016年预算收入25317.07万元。其中一般公共预算收入25162.07万元,其中:非限额补助9600.87万元,行政事业性收费48.63万元,中央财政提前通知转移支付15470.22万元,其他42.35万元;其他来源收入155万元。

    二、支出说明

     2016年部门预算为25317.07万元,其中:基本支出950.81万元,是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的支出;项目支出24366.26万元,主要用于新农合补助项目、公共卫生服务项目、县级公立医改项目、基层医疗卫生机构及村卫生室基本药物制度补助项目、卫生院基建项目、中医药公卫服务等专项业务活动。

    三、“三公”经费和会议培训费预算中,部门“三公”及会议培训经费共计19.05万元,其中因公出国经费为零,公务用车运行维护费16.84万元,会议费0.23万元,培训费1.25万元。

 


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