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水务局2016年部门预算

发布日期:2016年05月25日

 

 

2016年市级部门预算

(草案)

 

 

辛集市水务局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辛集市水务局编制

辛集市财政局审核


 


 

目    录

 

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施...................................................................................... 4

部门职责-工作活动绩效目标........................................................................ 5

部门收支预算总表......................................................................................... 8

部门基本支出预算......................................................................................... 9

部门项目支出预算....................................................................................... 17

部门“三公”及会议培训经费预算............................................................. 19

部门组织政府非税收入计划........................................................................ 20

部门基本情况表........................................................................................... 21

 

第二部分 预算单位收支预算情况

一、辛集市水务局收支预算........................................................................ 23

二、辛集市水政水资源管理办公室收支预算.............................................. 33

三、辛集市河道征费办公室收支预算......................................................... 42

四、辛集市水务局渠道管理处收支预算..................................................... 48

 


 

第一部分 部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

  

    职责分类绩效目标:

  

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

  


部门职责-工作活动绩效目标

332辛集市水务局职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差水利水电项目建设与管理4630.65水利水电项目的建设与维护管理。按期完成水利水电项目建设和维修管护任务,对社会稳定和经济发展起到积极作用       水利工程建设4421.00组织实施水利工程项目建设。按期保质保量完成水利项目建设任务项目完工率      水利工程运行与维护73.04指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全市水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护,确保工程安全运行。依法征收河道工程修建维护管理费。河道工程的修建与维护。排灌工程的修建与日常维护。年度维修养护工程质量全部合格,工程正常运行。工程运行故障率    工程质量验收合格率      农田水利建设 建设小型农田水利设施,实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等,推广综合节水技术,农业水价综合改革,开展乡镇水利站建设。提高农业用水效率、改善农业生产条件项目完工率      保障农村饮水安全135.10在全市范围内通过实施农村饮水安全项目,解决农村居民饮水不安全问题。保障农村供水安全任务完成率      水库移民安置及后期管理1.51落实水库移民政策,扶持移民发展生产,保持移民稳定。增加移民收入,改善移民生产生活条件,促进移民稳定移民政策落实率      农村水电建设与管理 开展水能资源调查评价、水能资源开发利用规划编制。农村水电建设、质量和安全监督管理、绿色小水电建设。充分利用水能资源,提供清洁可再生能源,促进节能减排,保护生态环境,服务“三农”项目完成率    水资源保护和生态建设93.71组织实施全市水资源管理和水土保持相关工作。促进水资源可持续发展,保护生态环境       水资源管理93.71统一管理全市水资源,依法征收水资源费,进行水资源评估与论证,组织实施全市水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水,制定调水计划,组织做好输水管理工作。在灌溉季节调配渠水资源,搞好渠道农业灌溉用水。促进水资源可持续发展年度任务完成率      水土保持 组织全市水土保持工作。研究制定水土保持规划,承担水土流失综合防治工作;依法开展水土保持监督管理工作,组织全市水土流失监测、预报并公告;组织开展水土保持宣传教育工作。保护和合理利用水土资源,改善生态环境,维护生态安全。水土流失治理面积率    水利科技支撑和公共服务123.00组织指导全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广,为水利事业科学发展提供公共支撑。研制并示范推广水利工程和管理技术,提高水利事业管理水平。       水文测报 地表、地下水量水质监测,墒情监测,水文资料整编,水文设施运行、维护及更新,委托观测,水文情报、预报,水文信息系统运行。为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料水情报汛准确率      防汛抗旱123.00负责全市防汛抗旱组织管理、应急调度,指导水利行业信息化建设,建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目,汛期担负防洪、排涝任务,支持基层防汛抗旱组织建设,储备管理防汛抗旱物资,建设水利信息化基础设施,提高全市抗御水旱灾害能力。发挥防汛抗旱减灾体系作用,最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。工程完成率      水利科技创新及成果转化、示范推广 水利科技创新、成果引进、成果研究及转化,推广应用。提升成果应用的效果和效率成果转化率    水利政务管理7.00依法依规履行机关日常管理职责。依法依规履行机关日常管理职责,确保水利工作正常运行。       综合业务管理7.00协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷,宣传实施水法规,监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。市委、政府交办的其他事项等行政管理事项。依法依规完成工作任务,推进科学决策工作任务完成率      综合事务管理 加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。确保机关工作正常运行工作任务完成率    


部门收支预算总表

332辛集市水务局单位:万元项  目代  码预算收支项目预算金额 预算收入6000.941一般公共预算拨款5999.81 其中:限额补助     非限额补助669.23    行政事业性收费354.20    专项收入550.00    国有资产有偿使用收入     债务收入     中央财政提前通知转移支付4421.38    其他5.002基金预算拨款1.133国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入  其中:事业收入     事业单位上级补助收入     附属单位上缴收入     经营收入     其他收入  预算支出6000.941基本支出1146.58 其中:人员经费1111.58    日常公用经费35.002项目支出4854.36 其中:本级支出4854.36    对下补助 3其他支出 


部门基本支出预算

332辛集市水务局单位:万元经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入 基本支出总计1146.581146.58    人员经费合计1111.581111.58    一、工资福利支出967.14967.14    1、基本工资401.97401.97    2、津贴补贴24.6624.66    (1)地区附加津贴24.6624.66    (2)艰苦边远地区津贴      (3)(特殊)岗位津贴(补贴)          1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴          2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴      (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴          1)回族补贴          2)职工劳模荣誉津贴      (5)上述项目之外的津贴补贴      3、奖金2.832.83    4、社会保障缴费200.74200.74    (1)基本养老保险费129.11129.11    (2)基本医疗保险费48.0448.04    (3)大病医疗保险费      (4)公务员医疗补助      (5)事业单位补充医疗保险费      (6)事业单位失业保险费9.019.01    (7)工伤保险费6.006.00    (8)其他社保缴费8.588.58    5、伙食补助费      6、绩效工资316.75316.75    (1)基础绩效工资227.91227.91    (2)奖励绩效工资88.8488.84    (3)应纳入绩效工资的津贴补贴      7、其他工资福利支出20.1920.19    (1)长期聘用人员和长期临时工工资18.1418.14    (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金      (3)病假两个月以上职工的工资2.052.05    (4)其他      二、对个人和家庭的补助144.44144.44    1、离休费0.420.42    (1)离休金      (2)离休人员补贴      (3)离休人员特殊补贴      (4)离休人员上述项目之外的补贴0.420.42    (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费      2、退休费1.411.41    (1)退休金      (2)退休人员补贴      (3)退休人员特殊补贴      (4)退休人员上述项目之外的补贴1.411.41    (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费      3、退职(役)费      (1)退职生活费      (2)退职人员补贴      (3)退职人员特殊补贴      (4)退职人员上述项目之外的补贴      (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费      4、抚恤金      5、生活补助31.1231.12    6、医疗费2.222.22    7、助学金      8、奖励金0.750.75    (1)独生子女父母奖励0.750.75    (2)其他奖励金      9、住房公积金72.0572.05    10、待规范津贴补贴人员提租补贴      (1)在职人员提租补贴      (2)离休人员提租补贴      (3)退休人员提租补贴      (4)退职(役)人员提租补贴      11、购房补贴      12、其他对个人和家庭的补助支出36.4736.47    (1)住宅取暖费34.4034.40        1)在职住宅取暖费24.6024.60        2)离休住宅取暖费0.400.40        3)退休住宅取暖费9.409.40        4)退职住宅取暖费      (2)其他2.072.07    日常公用经费合计35.0035.00    1、基础定额项目23.2923.29    (1)办公费11.8011.80    (2)水费      (3)电费2.802.80    (4)邮电费1.201.20      1)公务移动通讯费用补贴        2)其他邮电费1.201.20    (5)办公取暖费      (6)物业管理费      (7)差旅费0.600.60    (8)维修(护)费      (9)会议费0.300.30    (10)办公设备购置费      (11)因公出国(境)费用      (12)公务用车运行维护费2.402.40       1)燃料费1.601.60       2)维修费0.400.40       3)保险费0.400.40       4)其他交通费      (13)离退休干部经费4.194.19       1)离休干部公用经费0.120.12       2)离休干部特需费         3)离休干部住宅公用电话费         4)离休人员福利费0.060.06       5)退休干部公用经费1.641.64       6)退休干部特需费         7)退休干部住宅公用电话费         8)退休人员福利费2.372.37       9)退职人员福利费        10)离休干部参观休养经费      (14)公务交通补贴      (15)印刷费      (16)咨询费      (17)手续费      (18)租赁费      (19)专用材料费      (20)被装购置费      (21)专用燃料费      (22)劳务费      (23)委托业务费      (24)其他业务费      2、按规定比例计提项目11.7111.71    (1)培训费0.650.65    (2)公务接待费0.200.20    (3)工会经费5.505.50    (4)福利费5.365.36    (5)党组织活动经费      3、特殊因素项目      (1)业务用房运行费      (2)办公用房运行补助      (3)网络运行维护费      (4)大宗印刷费      (5)专项邮电费      (6)专项购置费      (7)执法执勤及特种业务车辆运行费      (8)临时办公室经费      (9)中央空调及电梯运行费      (10)不可预见费     


部门项目支出预算

332辛集市水务局单位:万元项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资 金 来 源大类小类合 计一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计     4854.364853.231.13   水利水电项目建设与管理     4630.654629.521.13     水利工程建设     4421.004421.00      1、2016年地下水超采综合治理专项辛集市水务局2130316专项业务专项事务本级100.00100.00      2、2016年地下水超采综合治理试点水利工程建设项目辛集市水务局2130316专项业务专项事务本级4321.004321.00      水利工程运行与维护     73.0473.04      1、六前、邵村排渠清淤项目地上附着物补偿费用辛集市水务局2130306专项业务专项事务本级73.0473.04      保障农村饮水安全     135.10135.10      1、辛集市2014年农村饮水安全工程辛集市水务局2130335基建基础设施建设本级135.10135.10      水库移民安置及后期管理     1.510.381.13     1、2016年第一季度水库移民补贴辛集市水务局2130321个人家庭补助个人家庭补助项目本级0.380.38      2、2016年二、三、四季度水库移民补贴辛集市水务局2082201个人家庭补助个人家庭补助项目本级1.13 1.13   水资源保护和生态建设     93.7193.71      水资源管理     93.7193.71      1、河北省辛集市地下水超采综合治理试点项目水资源监控系统建设项目辛集市水务局2130311专项业务专项事务本级93.7193.71    水利科技支撑和公共服务     123.00123.00      防汛抗旱     123.00123.00      1、2016年排渠清理打捞漂浮物辛集市水务局2130306专项业务专项事务本级20.0020.00      2、2016年防汛抗旱经费辛集市水务局2130314专项业务专项事务本级10.0010.00      3、2016年抗旱打井项目辛集市水务局2130315专项业务专项事务本级93.0093.00    水利政务管理     7.007.00      综合业务管理     7.007.00      1、升级改造异地视频系统辛集市水务局2130301专项业务专项事务本级7.007.00    


部门“三公”及会议培训经费预算

332辛集市水务局单位:万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计8.968.56  0.40一、因公出国(境)费     二、公务用车购置及运维费6.005.76  0.24  其中:公务用车购置费         公务用车运行维护费6.005.76  0.24三、公务接待费1.161.10  0.06   “三公”经费小计7.166.86  0.30四、会议费0.900.84  0.06五、培训费0.900.86  0.04


部门组织政府非税收入计划

332辛集市水务局单位:万元单位名称收入分类科目编码收入项目名称收入类型合  计一般公共预算收入政府性基金收入国有资本经营预算收入财政专户收入其中:应缴款项合    计   1596.001090.00  506.00712.24辛集市水政水资源管理办公室103020299水资源费专项收入850.00850.00   338.00辛集市水政水资源管理办公室103041610污水处理费行政事业性收费收入240.00240.00   240.00辛集市河道征费办公室103044602河道工程修建维护管理费行政事业性收费收入489.00   489.00124.80辛集市河道征费办公室103044602河道工程修建维护管理费行政事业性收费收入10.00   10.005.55辛集市河道征费办公室103044602河道工程修建维护管理费行政事业性收费收入3.00   3.001.67辛集市河道征费办公室103044602河道工程修建维护管理费行政事业性收费收入3.00   3.001.67辛集市河道征费办公室103044602河道工程修建维护管理费行政事业性收费收入1.00   1.000.55


部门基本情况表

332辛集市水务局单位:人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合    计   2119210154577 辛集市水务局行政正科级 111 102126 辛集市水政水资源管理办公室事业其他     72118 辛集市河道征费办公室事业其他财政性资金零补助  39 39 4 辛集市水务局渠道管理处事业其他财政性资金定额或定项补助1 53 41329 


 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况


 

一、辛集市水务局收支预算

 

收支预算总表

332002辛集市水务局单位:万元项  目代  码预算收支项目预算金额 预算收入4951.741一般公共预算拨款4950.61 其中:限额补助     非限额补助529.23    行政事业性收费     专项收入     国有资产有偿使用收入     债务收入     中央财政提前通知转移支付4421.38    其他 2基金预算拨款1.133国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入  其中:事业收入     事业单位上级补助收入     附属单位上缴收入     经营收入     其他收入  预算支出4951.741人员经费85.472日常公用经费11.913项目支出4854.364其他支出 


人员经费预算

332002辛集市水务局单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计85.4785.47     一、工资福利支出72.1872.18   2130301 1、基本工资39.0439.04     2、津贴补贴24.6624.66   2130301 (1)地区附加津贴24.6624.66   2130301 (2)艰苦边远地区津贴       (3)(特殊)岗位津贴(补贴)     2130301     1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴     2130301     2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴       (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴     2130301     1)回族补贴     2130301     2)职工劳模荣誉津贴     2130301 (5)上述项目之外的津贴补贴     2130301 3、奖金2.832.83     4、社会保障缴费     2130301 (1)基本养老保险费     2130301 (2)基本医疗保险费     2130301 (3)大病医疗保险费     2130301 (4)公务员医疗补助     2130301 (5)事业单位补充医疗保险费     2130301 (6)事业单位失业保险费     2130301 (7)工伤保险费     2130301 (8)其他社保缴费     2130301 5、伙食补助费       6、绩效工资5.655.65   2130301 (1)基础绩效工资3.413.41   2130301 (2)奖励绩效工资2.242.24   2130301 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴       7、其他工资福利支出     2130301 (1)长期聘用人员和长期临时工工资     2130301 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金     2130301 (3)病假两个月以上职工的工资     2130301 (4)其他       二、对个人和家庭的补助13.2913.29     1、离休费0.370.37   2130301 (1)离休金     2130301 (2)离休人员补贴     2130301 (3)离休人员特殊补贴     2130301 (4)离休人员上述项目之外的补贴0.370.37   2130301 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费       2、退休费0.780.78   2130301 (1)退休金     2130301 (2)退休人员补贴     2130301 (3)退休人员特殊补贴     2130301 (4)退休人员上述项目之外的补贴0.780.78   2130301 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费       3、退职(役)费     2130301 (1)退职生活费     2130301 (2)退职人员补贴     2130301 (3)退职人员特殊补贴     2130301 (4)退职人员上述项目之外的补贴     2130301 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费     2130301 4、抚恤金     2130301 5、生活补助2.212.21   2130301 6、医疗费     2130301 7、助学金       8、奖励金0.060.06   2130301 (1)独生子女父母奖励0.060.06   2130301 (2)其他奖励金     2210201 9、住房公积金       10、待规范津贴补贴人员提租补贴     2210202 (1)在职人员提租补贴     2210202 (2)离休人员提租补贴     2210202 (3)退休人员提租补贴     2210202 (4)退职(役)人员提租补贴     2210203 11、购房补贴       12、其他对个人和家庭的补助支出9.879.87     (1)住宅取暖费7.807.80   2130301     1)在职住宅取暖费2.402.40   2130301     2)离休住宅取暖费0.200.20   2130301     3)退休住宅取暖费5.205.20   2130301     4)退职住宅取暖费     2130301 (2)其他2.072.07   


日常公用经费预算

332002辛集市水务局单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计11.9111.91     1、基础定额项目9.799.79   2130301 (1)办公费4.804.80   2130301 (2)水费     2130301 (3)电费       (4)邮电费     2130301   1)公务移动通讯费用补贴     2130301   2)其他邮电费     2130301 (5)办公取暖费     2130301 (6)物业管理费     2130301 (7)差旅费     2130301 (8)维修(护)费     2130301 (9)会议费0.300.30   2130301 (10)办公设备购置费     2130301 (11)因公出国(境)费用       (12)公务用车运行维护费1.201.20   2130301    1)燃料费1.201.20   2130301    2)维修费     2130301    3)保险费     2130301    4)其他交通费       (13)离退休干部经费3.493.49   2130301    1)离休干部公用经费0.070.07   2130301    2)离休干部特需费     2130301    3)离休干部住宅公用电话费     2130301    4)离休人员福利费0.060.06   2130301    5)退休干部公用经费0.990.99   2130301    6)退休干部特需费     2130301    7)退休干部住宅公用电话费     2130301    8)退休人员福利费2.372.37   2130301    9)退职人员福利费     2130301   10)离休干部参观休养经费     2130301 (14)公务交通补贴     2130301 (15)印刷费     2130301 (16)咨询费     2130301 (17)手续费     2130301 (18)租赁费     2130301 (19)专用材料费     2130301 (20)被装购置费     2130301 (21)专用燃料费     2130301 (22)劳务费     2130301 (23)委托业务费     2130301 (24)其他业务费       2、按规定比例计提项目2.122.12   2130301 (1)培训费0.300.30   2130301 (2)公务接待费     2130301 (3)工会经费0.840.84   2130301 (4)福利费0.980.98   2130301 (5)党组织活动经费       3、特殊因素项目     2130301 (1)业务用房运行费     2130301 (2)办公用房运行补助     2130301 (3)网络运行维护费     2130301 (4)大宗印刷费     2130301 (5)专项邮电费     2130301 (6)专项购置费     2130301 (7)执法执勤及特种业务车辆运行费     2130301 (8)临时办公室经费     2130301 (9)中央空调及电梯运行费     2130301 (10)不可预见费     


项目支出预算

332002辛集市水务局单位:万元项目名称功能分类科目编码项目类型资 金 来 源大类小类合 计一般公共  预算拨款基金预算  拨款国有资本经营预算拨款财政专户  核拨其他来源  收入合 计   4854.364853.231.13   2016年地下水超采综合治理专项2130316专项业务专项事务100.00100.00    2016年地下水超采综合治理试点水利工程建设项目2130316专项业务专项事务4321.004321.00    六前、邵村排渠清淤项目地上附着物补偿费用2130306专项业务专项事务73.0473.04    辛集市2014年农村饮水安全工程2130335基建基础设施建设135.10135.10    2016年二、三、四季度水库移民补贴2082201个人家庭补助个人家庭补助项目1.13 1.13   2016年第一季度水库移民补贴2130321个人家庭补助个人家庭补助项目0.380.38    河北省辛集市地下水超采综合治理试点项目水资源监控系统建设项目2130311专项业务专项事务93.7193.71    2016年防汛抗旱经费2130314专项业务专项事务10.0010.00    2016年排渠清理打捞漂浮物2130306专项业务专项事务20.0020.00    2016年抗旱打井项目2130315专项业务专项事务93.0093.00    升级改造异地视频系统2130301专项业务专项事务7.007.00    


“三公”及会议培训经费预算

332002辛集市水务局单位:万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计1.801.80   一、因公出国(境)费     二、公务用车购置及运维费1.201.20     其中:公务用车购置费         公务用车运行维护费1.201.20   三、公务接待费        “三公”经费小计1.201.20   四、会议费0.300.30   五、培训费0.300.30   


 

二、辛集市水政水资源管理办公室收支预算

 

收支预算总表

332003辛集市水政水资源管理办公室单位:万元项  目代  码预算收支项目预算金额 预算收入555.001一般公共预算拨款555.00 其中:限额补助     非限额补助     行政事业性收费     专项收入550.00    国有资产有偿使用收入     债务收入     中央财政提前通知转移支付     其他5.002基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入  其中:事业收入     事业单位上级补助收入     附属单位上缴收入     经营收入     其他收入  预算支出555.001人员经费531.912日常公用经费23.093项目支出 4其他支出 


人员经费预算

332003辛集市水政水资源管理办公室单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计531.91531.91     一、工资福利支出463.92463.92   2130331 1、基本工资175.58175.58     2、津贴补贴     2130331 (1)地区附加津贴     2130331 (2)艰苦边远地区津贴       (3)(特殊)岗位津贴(补贴)     2130331     1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴     2130331     2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴       (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴     2130331     1)回族补贴     2130331     2)职工劳模荣誉津贴     2130331 (5)上述项目之外的津贴补贴     2130331 3、奖金       4、社会保障缴费122.20122.20   2130331 (1)基本养老保险费81.4681.46   2130331 (2)基本医疗保险费31.0431.04   2130331 (3)大病医疗保险费     2130331 (4)公务员医疗补助     2130331 (5)事业单位补充医疗保险费     2130331 (6)事业单位失业保险费5.825.82   2130331 (7)工伤保险费3.883.88   2130331 (8)其他社保缴费     2130331 5、伙食补助费       6、绩效工资148.00148.00   2130331 (1)基础绩效工资111.62111.62   2130331 (2)奖励绩效工资36.3836.38   2130331 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴       7、其他工资福利支出18.1418.14   2130331 (1)长期聘用人员和长期临时工工资18.1418.14   2130331 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金     2130331 (3)病假两个月以上职工的工资     2130331 (4)其他       二、对个人和家庭的补助67.9967.99     1、离休费0.050.05   2130331 (1)离休金     2130331 (2)离休人员补贴     2130331 (3)离休人员特殊补贴     2130331 (4)离休人员上述项目之外的补贴0.050.05   2130331 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费       2、退休费0.510.51   2130331 (1)退休金     2130331 (2)退休人员补贴     2130331 (3)退休人员特殊补贴     2130331 (4)退休人员上述项目之外的补贴0.510.51   2130331 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费       3、退职(役)费     2130331 (1)退职生活费     2130331 (2)退职人员补贴     2130331 (3)退职人员特殊补贴     2130331 (4)退职人员上述项目之外的补贴     2130331 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费     2130331 4、抚恤金     2130331 5、生活补助0.960.96   2130331 6、医疗费1.441.44   2130331 7、助学金       8、奖励金0.480.48   2130331 (1)独生子女父母奖励0.480.48   2130331 (2)其他奖励金     2130331 9、住房公积金46.5546.55     10、待规范津贴补贴人员提租补贴     2130331 (1)在职人员提租补贴     2130331 (2)离休人员提租补贴     2130331 (3)退休人员提租补贴     2130331 (4)退职(役)人员提租补贴     2130331 11、购房补贴       12、其他对个人和家庭的补助支出18.0018.00     (1)住宅取暖费18.0018.00   2130331     1)在职住宅取暖费14.4014.40   2130331     2)离休住宅取暖费0.200.20   2130331     3)退休住宅取暖费3.403.40   2130331     4)退职住宅取暖费     2130331 (2)其他     


日常公用经费预算

332003辛集市水政水资源管理办公室单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计23.0923.09     1、基础定额项目13.5013.50   2130331 (1)办公费7.007.00   2130331 (2)水费     2130331 (3)电费2.802.80     (4)邮电费1.201.20   2130331   1)公务移动通讯费用补贴     2130331   2)其他邮电费1.201.20   2130331 (5)办公取暖费     2130331 (6)物业管理费     2130331 (7)差旅费0.600.60   2130331 (8)维修(护)费     2130331 (9)会议费     2130331 (10)办公设备购置费     2130331 (11)因公出国(境)费用       (12)公务用车运行维护费1.201.20   2130331    1)燃料费0.400.40   2130331    2)维修费0.400.40   2130331    3)保险费0.400.40   2130331    4)其他交通费       (13)离退休干部经费0.700.70   2130331    1)离休干部公用经费0.050.05   2130331    2)离休干部特需费     2130331    3)离休干部住宅公用电话费     2130331    4)离休人员福利费     2130331    5)退休干部公用经费0.650.65   2130331    6)退休干部特需费     2130331    7)退休干部住宅公用电话费     2130331    8)退休人员福利费     2130331    9)退职人员福利费     2130331   10)离休干部参观休养经费     2130331 (14)公务交通补贴     2130331 (15)印刷费     2130331 (16)咨询费     2130331 (17)手续费     2130331 (18)租赁费     2130331 (19)专用材料费     2130331 (20)被装购置费     2130331 (21)专用燃料费     2130331 (22)劳务费     2130331 (23)委托业务费     2130331 (24)其他业务费       2、按规定比例计提项目9.599.59   2130331 (1)培训费0.350.35   2130331 (2)公务接待费0.200.20   2130331 (3)工会经费4.664.66   2130331 (4)福利费4.384.38   2130331 (5)党组织活动经费       3、特殊因素项目     2130331 (1)业务用房运行费     2130331 (2)办公用房运行补助     2130331 (3)网络运行维护费     2130331 (4)大宗印刷费     2130331 (5)专项邮电费     2130331 (6)专项购置费     2130331 (7)执法执勤及特种业务车辆运行费     2130331 (8)临时办公室经费     2130331 (9)中央空调及电梯运行费     2130331 (10)不可预见费     


“三公”及会议培训经费预算

332003辛集市水政水资源管理办公室单位:万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计3.163.16   一、因公出国(境)费     二、公务用车购置及运维费2.402.40     其中:公务用车购置费         公务用车运行维护费2.402.40   三、公务接待费0.560.56      “三公”经费小计2.962.96   四、会议费     五、培训费0.200.20   


 

三、辛集市河道征费办公室收支预算

 

收支预算总表

332004辛集市河道征费办公室单位:万元项  目代  码预算收支项目预算金额 预算收入354.201一般公共预算拨款354.20 其中:限额补助     非限额补助     行政事业性收费354.20    专项收入     国有资产有偿使用收入     债务收入     中央财政提前通知转移支付     其他 2基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入  其中:事业收入     事业单位上级补助收入     附属单位上缴收入     经营收入     其他收入  预算支出354.201人员经费354.202日常公用经费 3项目支出 4其他支出 


人员经费预算

332004辛集市河道征费办公室单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计354.20354.20     一、工资福利支出291.04291.04   2130304 1、基本工资96.4996.49     2、津贴补贴     2130304 (1)地区附加津贴     2130304 (2)艰苦边远地区津贴       (3)(特殊)岗位津贴(补贴)     2130304     1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴     2130304     2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴       (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴     2130304     1)回族补贴     2130304     2)职工劳模荣誉津贴     2130304 (5)上述项目之外的津贴补贴     2130304 3、奖金       4、社会保障缴费78.5478.54   2130304 (1)基本养老保险费47.6547.65   2130304 (2)基本医疗保险费17.0017.00   2130304 (3)大病医疗保险费     2130304 (4)公务员医疗补助     2130304 (5)事业单位补充医疗保险费     2130304 (6)事业单位失业保险费3.193.19   2130304 (7)工伤保险费2.122.12   2130304 (8)其他社保缴费8.588.58   2130304 5、伙食补助费       6、绩效工资113.96113.96   2130304 (1)基础绩效工资63.7463.74   2130304 (2)奖励绩效工资50.2250.22   2130304 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴       7、其他工资福利支出2.052.05   2130304 (1)长期聘用人员和长期临时工工资     2130304 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金     2130304 (3)病假两个月以上职工的工资2.052.05   2130304 (4)其他       二、对个人和家庭的补助63.1663.16     1、离休费     2130304 (1)离休金     2130304 (2)离休人员补贴     2130304 (3)离休人员特殊补贴     2130304 (4)离休人员上述项目之外的补贴     2130304 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费       2、退休费0.120.12   2130304 (1)退休金     2130304 (2)退休人员补贴     2130304 (3)退休人员特殊补贴     2130304 (4)退休人员上述项目之外的补贴0.120.12   2130304 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费       3、退职(役)费     2130304 (1)退职生活费     2130304 (2)退职人员补贴     2130304 (3)退职人员特殊补贴     2130304 (4)退职人员上述项目之外的补贴     2130304 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费     2130304 4、抚恤金     2130304 5、生活补助27.9527.95   2130304 6、医疗费0.780.78   2130304 7、助学金       8、奖励金0.210.21   2130304 (1)独生子女父母奖励0.210.21   2130304 (2)其他奖励金     2130304 9、住房公积金25.5025.50     10、待规范津贴补贴人员提租补贴     2130304 (1)在职人员提租补贴     2130304 (2)离休人员提租补贴     2130304 (3)退休人员提租补贴     2130304 (4)退职(役)人员提租补贴     2130304 11、购房补贴       12、其他对个人和家庭的补助支出8.608.60     (1)住宅取暖费8.608.60   2130304     1)在职住宅取暖费7.807.80   2130304     2)离休住宅取暖费     2130304     3)退休住宅取暖费0.800.80   2130304     4)退职住宅取暖费     2130304 (2)其他     


“三公”及会议培训经费预算

332004辛集市河道征费办公室单位:万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计2.002.00   一、因公出国(境)费     二、公务用车购置及运维费1.201.20     其中:公务用车购置费         公务用车运行维护费1.201.20   三、公务接待费0.300.30      “三公”经费小计1.501.50   四、会议费0.300.30   五、培训费0.200.20   


 

四、辛集市水务局渠道管理处收支预算

 

收支预算总表

332006辛集市水务局渠道管理处单位:万元项  目代  码预算收支项目预算金额 预算收入140.001一般公共预算拨款140.00 其中:限额补助     非限额补助140.00    行政事业性收费     专项收入     国有资产有偿使用收入     债务收入     中央财政提前通知转移支付     其他 2基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入  其中:事业收入     事业单位上级补助收入     附属单位上缴收入     经营收入     其他收入  预算支出140.001人员经费140.002日常公用经费 3项目支出 4其他支出 


人员经费预算

332006辛集市水务局渠道管理处单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计140.00140.00     一、工资福利支出140.00140.00   2130304 1、基本工资90.8690.86     2、津贴补贴     2130304 (1)地区附加津贴     2130304 (2)艰苦边远地区津贴       (3)(特殊)岗位津贴(补贴)     2130304     1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴     2130304     2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴       (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴     2130304     1)回族补贴     2130304     2)职工劳模荣誉津贴     2130304 (5)上述项目之外的津贴补贴     2130304 3、奖金       4、社会保障缴费     2130304 (1)基本养老保险费     2130304 (2)基本医疗保险费     2130304 (3)大病医疗保险费     2130304 (4)公务员医疗补助     2130304 (5)事业单位补充医疗保险费     2130304 (6)事业单位失业保险费     2130304 (7)工伤保险费     2130304 (8)其他社保缴费     2130304 5、伙食补助费       6、绩效工资49.1449.14   2130304 (1)基础绩效工资49.1449.14   2130304 (2)奖励绩效工资     2130304 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴       7、其他工资福利支出     2130304 (1)长期聘用人员和长期临时工工资     2130304 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金     2130304 (3)病假两个月以上职工的工资     2130304 (4)其他       二、对个人和家庭的补助       1、离休费     2130304 (1)离休金     2130304 (2)离休人员补贴     2130304 (3)离休人员特殊补贴     2130304 (4)离休人员上述项目之外的补贴     2130304 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费       2、退休费     2130304 (1)退休金     2130304 (2)退休人员补贴     2130304 (3)退休人员特殊补贴     2130304 (4)退休人员上述项目之外的补贴     2130304 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费       3、退职(役)费     2130304 (1)退职生活费     2130304 (2)退职人员补贴     2130304 (3)退职人员特殊补贴     2130304 (4)退职人员上述项目之外的补贴     2130304 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费     2130304 4、抚恤金     2130304 5、生活补助     2130304 6、医疗费     2130304 7、助学金       8、奖励金     2130304 (1)独生子女父母奖励     2130304 (2)其他奖励金     2130304 9、住房公积金       10、待规范津贴补贴人员提租补贴     2130304 (1)在职人员提租补贴     2130304 (2)离休人员提租补贴     2130304 (3)退休人员提租补贴     2130304 (4)退职(役)人员提租补贴     2130304 11、购房补贴       12、其他对个人和家庭的补助支出       (1)住宅取暖费     2130304     1)在职住宅取暖费     2130304     2)离休住宅取暖费     2130304     3)退休住宅取暖费     2130304     4)退职住宅取暖费     2130304 (2)其他     


“三公”及会议培训经费预算

332006辛集市水务局渠道管理处单位:万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计2.001.60  0.40一、因公出国(境)费     二、公务用车购置及运维费1.200.96  0.24  其中:公务用车购置费         公务用车运行维护费1.200.96  0.24三、公务接待费0.300.24  0.06   “三公”经费小计1.501.20  0.30四、会议费0.300.24  0.06五、培训费0.200.16  0.04


 

辛集市水务局2016年预算说明

 

一、2016年主要任务

1、制定全市水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划,组织起草有关法规、规章并监督实施。

2、管理水资源(含空中水、地表水、地下水),组织拟定全市水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

3、统一管理全市节约用水工作,对水资源保护实施监督管理,拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准。对建设部门管理的城市规划区内取水工作,进行指导监督。

4、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向不同功能区水域排污的控制;监测地下水水量、水质、审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。

5、组织、指导水政监察和水行政执法,依法处理水事纠纷和水事案件。

6、拟定全市水利行业经济调节措施,对水利资金的使用进行宏观调节,指导水利行业供水工作,贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策,配合有关部门制定本市政策措施并组织实施,按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。

7、负责全市水利建设项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、申报、审批;组织重点水利技术推广;主管水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施。

8、主管组织、指导全市水利设施的管理与保护,组织指导灌排渠道的治理和开发,负责全市水利工程建设的行业管理;组织建设和管理全市的重要水利工程。

9、承担指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。

10、负责水利科技工作,推广应用水利、水产新技术,指导全市水利队伍建设。

11、承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对主要渠道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

12、负责河道工程修建维护管理费的征收与管理。

13、负责水利人才培训。

二、2016年重点工作

1、完成2016年度地下水超采综合治理项目。该项目投资4421万元,涉及马庄、南智邱、王口3个乡镇7个村和良种厂,提升新增渠灌面积2.4万亩。

2、全面落实防汛工作责任制,进一步完善防汛组织机构、防汛责任制建设,落实各种防汛物资储、号备,组建防汛抢险队伍,开展排渠拉网式检查,做好防汛各项工作,确保全市汛期安全。同时,积极落实各项抗旱服务措施,争取足额灌区用水指标,最大程度减轻干旱灾害损失。

3、完成地下水动态监控管理信息系统项目。新增非农取用水户水量在线监测点41个。同时,严格落实水资源论证与取水许可审批制度,加大执法力度,营造良好水事活动秩序。

4、管理水资源,组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

5、河道工程修建维护管理费的征收与管理

6、积极推动“一问责八清理”专项整治活动,进一步落实两个主体责任,强化权力运行全程监督。完善各项规章制度,严明工作纪律,打造一支工作上进、作风过硬的水利队伍。

三、收支预算说明

2016年预计总收入6000.94万元,一般公共预算拨款5999.81万元。基金预算拨款1.13万元。

2016年预计总支出6000.94万元,其中基本支出1146.58万元,项目支出4854.36万元。

专项项目预算说明

1、2016年地下水超采综合治理项目总投资4421万元。地下水高效节水控制灌溉面积600亩,压采量为7m³;地表水压采控制灌溉面积23855亩,压采量为199m³。

2、六前、邵村排渠清淤项目地上附着物补偿费73.04万元。为六前、邵村排渠清淤项目依据评审金额列入预算的地上附着物补偿费。

32014年农村饮水安全工程135.1万元。在辛集市开发区南小陈村等11个乡镇的20个村,建设单村供水工程20处。

4、水库移民补贴为2016年第一季度水库移民补贴0.38万元,2016年二、三、四季度水库移民移民1.13万元。

5、辛集市地下水超采综合治理试点项目水资源监控系统建设项目93万元。为建设地下水位动态监控体系、非农取用户监控体系。

6、2016年排渠清理打捞漂浮物20万元。工业路、邵村、六前等排渠打捞漂浮物。

7、2016年防汛抗旱经费10万元。确保在汛期落实各种防汛物资、维护检测各种防汛、通讯设备。

8、2016年抗旱打井经费93万元。该项目计划在大理寺、大车城、路过、曹家园、丁家庄、北宋村打井6眼。

9、升级改造异地视频系统7万元。根据河北省水利厅《关于升级改造水利异地视频会商系统的通知》(冀水传[2016]3号),提高我市水利异地视频会商系统图像显示标准,保障收听收看上级视频会议。

辛集市水务局部门基本情况

 

辛集市水务局是行政单位,下属3个事业单位,分别为辛集市水政水资源管理办公室、辛集市水务局渠道管理处、辛集市河道征费办公室。水务局编制人数11人,现有在职职工10人,离退休职工27人,水产工作站为财政定额拨款事业单位,编制6人,现有在职职工2人(纳入水务局预算)。辛集市水政水资源管理办公室为财政定额拔款事业单位,编制31人,现有在职职工27人,退休职工18人,借调45人,临时工9人。辛集市水务局渠道管理处核定编制53人,现有在职职工41人,离退休职工32人。辛集市河道征费办公室为自收自支事业单位,核定编制39人,现有在职职工39人,退休职工4人。

辛集市水务局主要职责

 

(一)制定全市水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划,组织起草有关法规、规章并监督实施。

(二)管理水资源(含空中水、地表水、地下水),组织拟定全市水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

(三)统一管理全市节约用水工作,对水资源保护实施监督管理,拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准。对建设部门管理的城市规划区内取水工作,进行指导监督。

(四)按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向不同功能区水域排污的控制;监测地下水水量、水质、审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。

(五)组织、指导水政监察和水行政执法,依法处理水事纠纷和水事案件。

(六)拟定全市水利行业经济调节措施,对水利资金的使用进行宏观调节,指导水利行业供水工作,贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策,配合有关部门制定本市政策措施并组织实施,按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。

(七)负责全市水利建设项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、申报、审批;组织重点水利技术推广;主管水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施。

(八)主管组织、指导全市水利设施的管理与保护,组织指导灌排渠道的治理和开发,负责全市水利工程建设的行业管理;组织建设和管理全市的重要水利工程。

(九)承担指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。

(十)负责水利科技工作,推广应用水利、水产新技术,指导全市水利队伍建设。

(十一)承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对主要渠道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(十二)负责河道工程修建维护管理费的征收与管理。

(十三)负责水利人才培训。

水务局三公经费预算说明

 

2016年水务局公共财政拨款三公经费预算8.96万元,其中:公务用车运行维护费6万元,公务接待费1.16万元,会议费0.9万元,培训费0.9万元。2016年我单位将继续落实中央八项规定,加强公务用车管理,采取有力措施,降低公务用车运行维护费等三公经费支出。

 

 

 


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