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审计局2016年部门预算

发布日期:2016年05月25日

 

 

2016年市级部门预算

 

 

 

辛集市审计局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辛集市审计局编制

辛集市财政局审核


目    录

 

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施...................................................................................... 3

部门职责-工作活动绩效目标........................................................................ 4

部门预算说明................................................................................................. 8

部门收支预算总表......................................................................................... 9

部门基本支出预算....................................................................................... 10

部门项目支出预算....................................................................................... 18

部门“三公”及会议培训经费预算............................................................. 19

部门政府采购预算....................................................................................... 20

部门组织政府非税收入计划........................................................................ 21

部门基本情况表........................................................................................... 22

 

第二部分 预算单位收支预算情况

一、辛集市审计局收支预算........................................................................ 24

 


 

第一部分 部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

2016年发展目标计划

2016年审计工作继续按照《国务院关于加强审计工作的意见》的具体要求,以五个围绕审计为中心,重点关注国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况,推动政策措施贯彻落实和经济平稳增长;加强预算执行和其他财政收支审计,密切关注资金的存量和增量,促进公共资金安全高效使用;着重加强对经济运行中风险隐患的审计,密切关注财政、金融、民生、国有资产、能源、资源和环境保护等方面存在的薄弱环节和风险隐患,维护国家经济安全;加强对三农、社保、教育等重点民生资金和项目的审计,促进改善民生和生态文明建设;密切关注各项改革措施的协调配合情况,推动深化改革。

一、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况跟踪审计

二、财政预算执行审计

三、经济责任审计

四、财政决算审计

五、政府投资建设项目审计

职责分类绩效目标:

辛集市审计局主要职责

 

  (一)主管全市审计工作。负责对市政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

 (二)制订并组织实施全市审计工作发展规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

 (三)向市长提出市级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门通报审计情况和审计结果。

 (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

 1.市本级预算执行情况和其他财政收支,市本级预算部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

 2.乡镇政府财政决算。

 3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.市级投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

 5. 市政府规定的国有资本占控股或主导地位企业和金融机构的资产、负债和损益情况。

 6. 市政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

 7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

 8.法律、行政法规规定的应当由审计机关审计的其他事项。

 (五)按规定对市直有关部门、事业单位及乡镇党政主要领导干部,及依法属于市级审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

 (六)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,协助配合有关部门查处相关重大案件。

 (七)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具相关审计报告。

 (八) 指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设审计信息系统。

 (九)承办市政府交办的其他事项。

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

  

部门职责-工作活动绩效目标

319辛集市审计局职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差    审计业务62.00主管县级审计工作。主管全市审计工作。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况,维护国家财政经济秩序,促进廉政建设,保障国民经济的健康运行。       审计业务62.00审计本级财政部门组织本级预算执行情况,审计下级人民政府的预算执行和决算情况,审计其他财政收支情况,审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。通过审计财政、财务收支真实、合法和效益,维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。审计决定落实率    审计计划完成率      专项审计调查 对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项进行系统调查了解并向市政府报告情况和结果。通过专项审计调查,综合分析,向有关部门反映情况,揭露问题、提出解决问题的建议,为政府决策提供依据,为国家宏观调控服务。专项审计完成率        审计管理 进行内部审计管理和审计法制管理。进行内部审计管理和审计法制管理。通过建立健全法规,加大内部审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。       内部审计管理 制定内部审计措施并组织落实;制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查;指导内部审计业务,受理内部审计业务咨询;提供内部审计成果;协调内部审计和国家审计间工作等。受理内审业务咨询,提高内部审计质量;协调内部审计和国家审计间工作,保障内部审计工作的顺利进行;控制费用标准严格。内审业务办结率        审计政务管理 包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用,推进审计事业科学协调发展。       综合业务管理 组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究,抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开,开展审计服务和业务咨询。信息保障安全有效,信息化建设稳步推进;加强宣传引导;提高人员业务水平;促进审计文化研究,推动审计事业发展。综合业务保障率    


部门预算说明

 

我局为正科级全额拨款的行政单位,车辆编制2辆,行政编制19人,事业编制10人,实际在职行政人员19人,事业人员9人。

2016年预算一般公共预算拨款收入合计259.68万元,其中:非限额补助收入247.68万元,中央财政提前通知转移支付12万元。

一般公共预算支出259.68万元,其中基本支出197.68万元,包括人员经费176.32万元(工资福利支出165.71万元,包括基本工资82.46万元,津贴补贴76.38万元,一次性生活补贴6.87万元;对个人和家庭补助支出10.61万元,包括退休人员一次性生活补贴0.48万元,生活补助0.96万元,独生子女奖励0.17万元,住宅取暖费9万元),日常公用支出21.36万元(办公费10万元,邮电费0.6万元,差旅费1万元,会议费1万元,公务用车运行维护费2.4万元,离退休干部经费2.4万元,工会费1.9万元,福利费2.06万元),项目支出62万(政府投资项目聘请社会中介机构费用50万元,2016年中央对地方审计专项补助经费12万元)。

2016年度“三公”及会议培训支出预算为12.10万元,其中公务用车运行维护费8.12万元,公务接待费0.9万元,会议费3.08万元。

 

 

 

 

部门收支预算总表

319辛集市审计局单位:万元项  目代  码预算收支项目预算金额 预算收入259.681一般公共预算拨款259.68 其中:限额补助     非限额补助247.68    行政事业性收费     专项收入     国有资产有偿使用收入     债务收入     中央财政提前通知转移支付12.00    其他 2基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入  其中:事业收入     事业单位上级补助收入     附属单位上缴收入     经营收入     其他收入  预算支出259.681基本支出197.68 其中:人员经费176.32    日常公用经费21.362项目支出62.00 其中:本级支出62.00    对下补助 3其他支出 


部门基本支出预算

319辛集市审计局单位:万元经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入 基本支出总计197.68197.68    人员经费合计176.32176.32    一、工资福利支出165.71165.71    1、基本工资82.4682.46    2、津贴补贴76.3876.38    (1)地区附加津贴69.2569.25    (2)艰苦边远地区津贴      (3)(特殊)岗位津贴(补贴)7.137.13        1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴          2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴7.137.13    (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴          1)回族补贴          2)职工劳模荣誉津贴      (5)上述项目之外的津贴补贴      3、奖金6.876.87    4、社会保障缴费      (1)基本养老保险费      (2)基本医疗保险费      (3)大病医疗保险费      (4)公务员医疗补助      (5)事业单位补充医疗保险费      (6)事业单位失业保险费      (7)工伤保险费      (8)其他社保缴费      5、伙食补助费      6、绩效工资      (1)基础绩效工资      (2)奖励绩效工资      (3)应纳入绩效工资的津贴补贴      7、其他工资福利支出      (1)长期聘用人员和长期临时工工资      (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金      (3)病假两个月以上职工的工资      (4)其他      二、对个人和家庭的补助10.6110.61    1、离休费      (1)离休金      (2)离休人员补贴      (3)离休人员特殊补贴      (4)离休人员上述项目之外的补贴      (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费      2、退休费0.480.48    (1)退休金      (2)退休人员补贴      (3)退休人员特殊补贴      (4)退休人员上述项目之外的补贴0.480.48    (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费      3、退职(役)费      (1)退职生活费      (2)退职人员补贴      (3)退职人员特殊补贴      (4)退职人员上述项目之外的补贴      (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费      4、抚恤金      5、生活补助0.960.96    6、医疗费      7、助学金      8、奖励金0.170.17    (1)独生子女父母奖励0.170.17    (2)其他奖励金      9、住房公积金      10、待规范津贴补贴人员提租补贴      (1)在职人员提租补贴      (2)离休人员提租补贴      (3)退休人员提租补贴      (4)退职(役)人员提租补贴      11、购房补贴      12、其他对个人和家庭的补助支出9.009.00    (1)住宅取暖费9.009.00        1)在职住宅取暖费5.805.80        2)离休住宅取暖费          3)退休住宅取暖费3.203.20        4)退职住宅取暖费      (2)其他      日常公用经费合计21.3621.36    1、基础定额项目17.4017.40    (1)办公费10.0010.00    (2)水费      (3)电费      (4)邮电费0.600.60      1)公务移动通讯费用补贴0.600.60      2)其他邮电费      (5)办公取暖费      (6)物业管理费      (7)差旅费1.001.00    (8)维修(护)费      (9)会议费1.001.00    (10)办公设备购置费      (11)因公出国(境)费用      (12)公务用车运行维护费2.402.40       1)燃料费1.601.60       2)维修费0.300.30       3)保险费0.500.50       4)其他交通费      (13)离退休干部经费2.402.40       1)离休干部公用经费         2)离休干部特需费         3)离休干部住宅公用电话费         4)离休人员福利费         5)退休干部公用经费0.610.61       6)退休干部特需费         7)退休干部住宅公用电话费         8)退休人员福利费1.791.79       9)退职人员福利费        10)离休干部参观休养经费      (14)公务交通补贴      (15)印刷费      (16)咨询费      (17)手续费      (18)租赁费      (19)专用材料费      (20)被装购置费      (21)专用燃料费      (22)劳务费      (23)委托业务费      (24)其他业务费      2、按规定比例计提项目3.963.96    (1)培训费      (2)公务接待费      (3)工会经费1.901.90    (4)福利费2.062.06    (5)党组织活动经费      3、特殊因素项目      (1)业务用房运行费      (2)办公用房运行补助      (3)网络运行维护费      (4)大宗印刷费      (5)专项邮电费      (6)专项购置费      (7)执法执勤及特种业务车辆运行费      (8)临时办公室经费      (9)中央空调及电梯运行费      (10)不可预见费     


部门项目支出预算

319辛集市审计局单位:万元项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资 金 来 源大类小类合 计一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计     62.0062.00    审计业务     62.0062.00      审计业务     62.0062.00      1、政府投资项目聘请社会中介机构费用辛集市审计局2010804专项业务专项公用本级50.0050.00      2、2016年中央对地方审计专项补助经费辛集市审计局2010801专项业务专项公用本级12.0012.00    


部门“三公”及会议培训经费预算

319辛集市审计局单位:万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计12.1012.10   一、因公出国(境)费     二、公务用车购置及运维费8.128.12     其中:公务用车购置费         公务用车运行维护费8.128.12   三、公务接待费0.900.90      “三公”经费小计9.029.02   四、会议费3.083.08   五、培训费     


部门政府采购预算

319辛集市审计局单位:万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量  单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合 计             


部门组织政府非税收入计划

319辛集市审计局单位:万元单位名称收入分类科目编码收入项目名称收入类型合  计一般公共预算收入政府性基金收入国有资本经营预算收入财政专户收入其中:应缴款项合    计   150.00150.00    辛集市审计局103050116审计罚没收入罚没收入150.00150.00    


部门基本情况表

319辛集市审计局单位:人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合    计   21910199 16 辛集市审计局行政正科级财政性资金基本保证21910199 16 


 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况


 

一、辛集市审计局收支预算

 

收支预算总表

319002辛集市审计局单位:万元项  目代  码预算收支项目预算金额 预算收入259.681一般公共预算拨款259.68 其中:限额补助     非限额补助247.68    行政事业性收费     专项收入     国有资产有偿使用收入     债务收入     中央财政提前通知转移支付12.00    其他 2基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入  其中:事业收入     事业单位上级补助收入     附属单位上缴收入     经营收入     其他收入  预算支出259.681人员经费176.322日常公用经费21.363项目支出62.004其他支出 


人员经费预算

319002辛集市审计局单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计176.32176.32     一、工资福利支出165.71165.71   2010801 1、基本工资82.4682.46     2、津贴补贴76.3876.38   2010801 (1)地区附加津贴69.2569.25     (2)艰苦边远地区津贴       (3)(特殊)岗位津贴(补贴)7.137.13         1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴     2010801     2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴7.137.13     (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴           1)回族补贴           2)职工劳模荣誉津贴     2010801 (5)上述项目之外的津贴补贴     2010801 3、奖金6.876.87     4、社会保障缴费       (1)基本养老保险费       (2)基本医疗保险费       (3)大病医疗保险费       (4)公务员医疗补助       (5)事业单位补充医疗保险费       (6)事业单位失业保险费     2010801 (7)工伤保险费       (8)其他社保缴费       5、伙食补助费       6、绩效工资       (1)基础绩效工资       (2)奖励绩效工资       (3)应纳入绩效工资的津贴补贴       7、其他工资福利支出       (1)长期聘用人员和长期临时工工资       (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金       (3)病假两个月以上职工的工资       (4)其他       二、对个人和家庭的补助10.6110.61     1、离休费       (1)离休金       (2)离休人员补贴       (3)离休人员特殊补贴       (4)离休人员上述项目之外的补贴       (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费       2、退休费0.480.48   2010801 (1)退休金       (2)退休人员补贴       (3)退休人员特殊补贴     2010801 (4)退休人员上述项目之外的补贴0.480.48     (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费       3、退职(役)费       (1)退职生活费       (2)退职人员补贴       (3)退职人员特殊补贴       (4)退职人员上述项目之外的补贴       (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费       4、抚恤金     2010801 5、生活补助0.960.96     6、医疗费       7、助学金       8、奖励金0.170.17   2010801 (1)独生子女父母奖励0.170.17     (2)其他奖励金       9、住房公积金       10、待规范津贴补贴人员提租补贴       (1)在职人员提租补贴       (2)离休人员提租补贴       (3)退休人员提租补贴       (4)退职(役)人员提租补贴       11、购房补贴       12、其他对个人和家庭的补助支出9.009.00     (1)住宅取暖费9.009.00   2010801     1)在职住宅取暖费5.805.80         2)离休住宅取暖费     2010801     3)退休住宅取暖费3.203.20         4)退职住宅取暖费       (2)其他     


日常公用经费预算

319002辛集市审计局单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合  计一般公共  预算拨款基金预算  拨款财政专户  核拨其他来源  收入  合计21.3621.36     1、基础定额项目17.4017.40   2010801 (1)办公费10.0010.00     (2)水费       (3)电费       (4)邮电费0.600.60   2010801   1)公务移动通讯费用补贴0.600.60   2010801   2)其他邮电费       (5)办公取暖费       (6)物业管理费     2010801 (7)差旅费1.001.00     (8)维修(护)费     2010801 (9)会议费1.001.00     (10)办公设备购置费       (11)因公出国(境)费用       (12)公务用车运行维护费2.402.40   2010801    1)燃料费1.601.60   2010801    2)维修费0.300.30   2010801    3)保险费0.500.50        4)其他交通费       (13)离退休干部经费2.402.40        1)离休干部公用经费          2)离休干部特需费          3)离休干部住宅公用电话费          4)离休人员福利费     2010801    5)退休干部公用经费0.610.61        6)退休干部特需费          7)退休干部住宅公用电话费     2010801    8)退休人员福利费1.791.79        9)退职人员福利费         10)离休干部参观休养经费       (14)公务交通补贴       (15)印刷费       (16)咨询费       (17)手续费       (18)租赁费       (19)专用材料费       (20)被装购置费       (21)专用燃料费       (22)劳务费       (23)委托业务费       (24)其他业务费       2、按规定比例计提项目3.963.96     (1)培训费     2010801 (2)公务接待费     2010801 (3)工会经费1.901.90   2010801 (4)福利费2.062.06     (5)党组织活动经费       3、特殊因素项目       (1)业务用房运行费       (2)办公用房运行补助       (3)网络运行维护费       (4)大宗印刷费       (5)专项邮电费       (6)专项购置费       (7)执法执勤及特种业务车辆运行费       (8)临时办公室经费       (9)中央空调及电梯运行费     2010801 (10)不可预见费     


项目支出预算

319002辛集市审计局单位:万元项目名称功能分类科目编码项目类型资 金 来 源大类小类合 计一般公共  预算拨款基金预算  拨款国有资本经营预算拨款财政专户  核拨其他来源  收入合 计   62.0062.00    政府投资项目聘请社会中介机构费用2010804专项业务专项公用50.0050.00    2016年中央对地方审计专项补助经费2010801专项业务专项公用12.0012.00    


“三公”及会议培训经费预算

319002辛集市审计局单位:万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计12.1012.10   一、因公出国(境)费     二、公务用车购置及运维费8.128.12     其中:公务用车购置费         公务用车运行维护费8.128.12   三、公务接待费0.900.90      “三公”经费小计9.029.02   四、会议费3.083.08   五、培训费     


 

 


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